|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194008 - RIO NEGRO/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194008 - RIO NEGRO/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00154/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194008 - RIO NEGRO/AM
|
|
Número da Compra
|
00003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
|
|
Processo
|
08780.000071/2024-60
|
|
Objeto
|
POR FORÇA DESTE INSTRUMENTO A CONTRATADA OBRIGA-SE A PRESTAR PARA A CONTRATANTE OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAZONAS, CONFORME DETALHAMENTO NO CTO 154/2024
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.509,09
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.509,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.693.603,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/08/2024
|
00154/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08780.000071/2024-60
|
26/08/2024
|
16/10/2026
|
42.500,33
|
1
|
42.500,33
|
|
28/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 E 2026, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS UNIDADES VINCULADAS À COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO E UNIDADES JURISDICIONADAS, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, UASG 194008 (SEI N° 6799214), PELA EMPRESA AMAZONAS ENERGIA S/A, CNPJ/MF SOB O Nº 02.341.467/0001-20.
|
26/08/2024
|
16/10/2026
|
52.072,60
|
1
|
52.072,60
|
|
24/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026 E 2027, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS UNIDADES VINCULADAS À COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO E UNIDADES JURISDICIONADAS.
|
26/08/2024
|
16/10/2026
|
54.509,09
|
1
|
54.509,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194008
|
2024NE000093
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.500,00
|
6.593,14
|
426,29
|
9.480,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194008
|
2025NE000002
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.945,75
|
0,00
|
212,54
|
38.733,21
|
10.854,25
|
0,00
|
0,00
|
11.066,79
|
|
194008
|
2026NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.649,91
|
13.394,79
|
0,00
|
23.255,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
119327282
|
2026-08-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-08-12
|
693.43
|
|
119139771
|
2026-07-24
|
08780.000071/2024-60
|
2026-08-12
|
453.17
|
|
119434606
|
2026-08-03
|
08780.000071/2024-60
|
2026-08-12
|
2927.49
|
|
120690803
|
2026-09-02
|
08780.000071/2024-60
|
2026-09-11
|
2745.35
|
|
120584831
|
2026-09-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-09-11
|
737.34
|
|
120282036
|
2026-08-21
|
08780.000071/2024-60
|
2026-09-11
|
417.46
|
|
118140384
|
2026-07-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-07-10
|
634.88
|
|
117867996
|
2026-06-23
|
08780.000071/2024-60
|
2026-07-10
|
344.91
|
|
118246263
|
2026-07-02
|
08780.000071/2024-60
|
2026-07-10
|
2535.18
|
|
96297420
|
2025-01-06
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-04
|
2733.80
|
|
97045723
|
2025-01-23
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-04
|
390.03
|
|
95794880
|
2024-12-20
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-04
|
497.18
|
|
95966139
|
2024-12-31
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-04
|
709.58
|
|
95966288
|
2024-12-31
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-06
|
25.84
|
|
97482374
|
2025-02-05
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-25
|
3033.70
|
|
97191076
|
2025-01-31
|
08780.000071/2024-60
|
2025-02-25
|
643.77
|
|
98701959
|
2025-03-06
|
08780.000071/2024-60
|
2025-03-25
|
2718.00
|
|
98221263
|
2025-02-20
|
08780.000071/2024-60
|
2025-03-27
|
404.45
|
|
98538034
|
2025-03-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-03-27
|
470.29
|
|
99710484
|
2025-04-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-04-28
|
341.17
|
|
99390721
|
2025-03-21
|
08780.000071/2024-60
|
2025-04-28
|
337.74
|
|
99855306
|
2025-04-03
|
08780.000071/2024-60
|
2025-04-28
|
2807.88
|
|
102343137
|
2025-06-04
|
08780.000071/2024-60
|
2025-06-17
|
3229.58
|
|
101894801
|
2025-05-22
|
08780.000071/2024-60
|
2025-06-17
|
366.28
|
|
102079703
|
2025-05-30
|
08780.000071/2024-60
|
2025-06-17
|
582.94
|
|
103319395
|
2025-07-03
|
08780.000071/2024-60
|
2025-07-15
|
2346.15
|
|
103172510
|
2025-06-24
|
08780.000071/2024-60
|
2025-07-15
|
281.02
|
|
103308967
|
2025-07-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-07-15
|
405.50
|
|
100754618
|
2025-04-25
|
08780.000071/2024-60
|
2025-08-19
|
418.68
|
|
101037228
|
2025-05-02
|
08780.000071/2024-60
|
2025-08-19
|
630.46
|
|
101100373
|
2025-05-05
|
08780.000071/2024-60
|
2025-08-19
|
2600.67
|
|
104655423
|
2025-08-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-08-18
|
575.40
|
|
104799122
|
2025-08-05
|
08780.000071/2024-60
|
2025-08-18
|
2710.21
|
|
104387872
|
2025-07-24
|
08780.000071/2024-60
|
2025-08-18
|
323.83
|
|
105868285
|
2025-09-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-10-30
|
604.98
|
|
106013937
|
2025-09-03
|
08780.000071/2024-60
|
2025-09-15
|
3033.39
|
|
105631481
|
2025-08-25
|
08780.000071/2024-60
|
2025-09-15
|
314.53
|
|
107256392
|
2025-10-03
|
08780.000071/2024-60
|
2025-10-30
|
2500.45
|
|
107117791
|
2025-10-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-10-30
|
590.93
|
|
106820973
|
2025-09-23
|
08780.000071/2024-60
|
2025-10-30
|
329.16
|
|
109665188
|
2025-12-02
|
08780.000071/2024-60
|
2025-12-04
|
2952.32
|
|
108481651
|
2025-11-04
|
08780.000071/2024-60
|
2025-11-17
|
3585.62
|
|
108341348
|
2025-11-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-11-17
|
686.73
|
|
108086302
|
2025-10-23
|
08780.000071/2024-60
|
2025-11-17
|
391.17
|
|
109453140
|
2025-12-01
|
08780.000071/2024-60
|
2025-12-04
|
608.67
|
|
109311601
|
2025-11-24
|
08780.000071/2024-60
|
2025-12-04
|
356.79
|
|
110523050
|
2025-12-22
|
08780.000071/2024-60
|
2026-01-06
|
386.95
|
|
110671569
|
2025-12-31
|
08780.000071/2024-60
|
2026-01-06
|
616.26
|
|
110983410
|
2026-01-05
|
08780.000071/2024-60
|
2026-01-06
|
2479.38
|
|
112191998
|
2026-02-03
|
08780.000071/2024-60
|
2026-02-09
|
2886.56
|
|
111968926
|
2026-02-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-02-09
|
478.00
|
|
111686373
|
2026-01-20
|
08780.000071/2024-60
|
2026-02-09
|
359.18
|
|
113342913
|
2026-03-03
|
08780.000071/2024-60
|
2026-03-05
|
2751.68
|
|
113197797
|
2026-03-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-03-05
|
470.41
|
|
112979551
|
2026-02-21
|
08780.000071/2024-60
|
2026-03-05
|
357.85
|
|
114169043
|
2026-03-23
|
08780.000071/2024-60
|
2026-04-07
|
447.65
|
|
114608779
|
2026-04-02
|
08780.000071/2024-60
|
2026-04-07
|
3836.67
|
|
114494159
|
2026-04-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-04-07
|
563.99
|
|
115469720
|
2026-04-24
|
08780.000071/2024-60
|
2026-05-06
|
374.30
|
|
115763310
|
2026-05-04
|
08780.000071/2024-60
|
2026-05-06
|
2989.41
|
|
115662404
|
2026-05-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-05-06
|
532.80
|
|
116883983
|
2026-06-01
|
08780.000071/2024-60
|
2026-06-08
|
761.54
|
|
116997897
|
2026-06-02
|
08780.000071/2024-60
|
2026-06-08
|
2025.73
|
|
116691057
|
2026-05-26
|
08780.000071/2024-60
|
2026-06-08
|
301.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
12
|
4542.42416667
|
54509.0900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.268-**
|
TULIO CAIO BINOTTI
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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