|
Órgão
|
95534 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
262201 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
262201 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
22481/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
262201 - ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER
|
|
Número da Compra
|
00041/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.577.929/0001-35 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
|
|
Processo
|
139
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO/SUSTENTAÇÃO E PROCESSAMENTO EM NUVEM PÚBLICA DO PROJETO PLATAFORMA DE DADOS DE TRÂNSITO, DENTRE OUTROS COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE, DE MODO QUE CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NAS PLANILHAS DE ORÇAMENTO (ANEXO I) E NA “ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E PREÇOS” NºS E0240236, E0240237 E E0240238 (ANEXO II), CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESTE INSTRUMENTO, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DA PROPOSTA DO CONTRATADO E DEMAIS DOCUMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.097.928,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 424.827,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.097.928,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/08/2024
|
22481/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 22481/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 139
|
15/08/2024
|
15/08/2025
|
5.097.928,25
|
12
|
424.827,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMATICA-INSTALACAO/MANUTENCAO DE PERIFERICO INATIVO
|
1
|
5097928.25
|
5097928.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
DFD |
42.22 KB |
26/08/2024 16:41:12 |
|
Autorização SUP |
33.53 KB |
26/08/2024 16:38:07 |
|
Empenho |
168.16 KB |
26/08/2024 16:37:13 |
|
Contrato |
310.79 KB |
26/08/2024 16:36:27 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
