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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155019 - EBSERH HUJM-UFMT
Unidade Gestora Origem do Contrato 155019 - EBSERH HUJM-UFMT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 155019 - EBSERH HUJM-UFMT
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Carta Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23532.007584/2023-36
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE INFUSÃO DE MEDICAÇÃO E DIETAS, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA ELETRÔNICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER NA QUANTIDADE E QUALIDADE ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA A PERFEITA E TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINEIROS DOS HOSPITAL, JUNTO A TODAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HUJM-UFMT/EBSERH., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 22/08/2024
Vig. Fim 19/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.991.033,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.991.033,20
Valor Acumulado R$ 27.773.451,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/08/2024 00019/2024 Carta Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23532.007584/2023-36 22/08/2024 22/08/2025 1.890.020,00 1 1.890.020,00
15/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE INFUSÃO DE MEDICAÇÃO E DIETAS, POR MEIO DE LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA ELETRÔNICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER NA QUANTIDADE E QUALIDADE ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO PARA A PERFEITA E TOTAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ROTINEIROS DOS HOSPITAL, JUNTO A TODAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DO HUJM-UFMT/EBSERH., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 19/08/2025 19/08/2026 1.991.033,20 1 1.991.033,20
16/07/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 19/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 19/08/2027. 19/08/2026 19/08/2027 1.991.033,20 1 1.991.033,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155019 2024NE001028 AEHRISE1924 - AEHRISE1924 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.610,00 31.570,00 1.799,28 17.240,72 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2024NE001029 AEHR0001924 - AEHR0001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.148,00 0,00 0,00 20.148,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2024NE001511 AEHR0001924 - AEHR0001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 61.200,00 0,00 0,00 61.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2024NE001599 AEHR0001924 - AEHR0001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 72.900,00 0,00 1.603,80 71.296,20 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2025NE000032 AEM5ISE1924 - AEM5ISE1924 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.040,00 12.670,00 1.197,32 138.172,68 12.670,00 0,00 0,00 13.867,32
155019 2025NE001185 AEM50001924 - AEM50001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2025NE000450 AEM50000000 - AEM50000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 93.600,00 0,00 0,00 93.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2025NE000655 AEM50001924 - AEM50001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2025NE000798 AEM50001924 - AEM50001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.300,00 0,00 0,00 13.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2025NE001570 AEM50001924 - AEM50001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 78.808,50 0,00 1.733,79 77.074,71 0,00 0,00 0,00 1.733,79
155019 2025NE001849 AEM50001924 - AEM50001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.153,00 0,00 1.191,37 52.961,63 0,00 0,00 0,00 1.191,37
155019 2025NE002073 AEM50001924 - AEM50001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 40.987,00 40.987,00 0,00 0,00 40.987,00 0,00 0,00 40.987,00
155019 2026NE000129 AEM6ISE1924 - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.982,93 50.622,93 1.197,32 100.162,68 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE000200 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE000317 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 20.862,50 0,00 0,00 20.862,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE001406 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100.356,00 100.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE000471 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.925,00 0,00 0,00 34.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE000597 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.603,00 0,00 0,00 23.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE000657 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.978,50 0,00 0,00 35.978,50 0,00 0,00 0,00 0,00
155019 2026NE001015 AEM60001924 - AEM60001924 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.367,00 0,00 0,00 50.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO 12 2654.82 31857.8400
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO 12 2581.08 30972.9600
Material SERINGA PARA BOMBA 52500 8.43 442575.0000
Material SERINGA PARA BOMBA 37000 7.37 272690.0000
Material SERINGA PARA BOMBA 25120 9.48 238137.6000
Material EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR 25500 6.32 161160.0000
Material EXTENSOR NUTRIÇÃO ENTERAL 60000 6.32 379200.0000
Material EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO 4500 13.7 61650.0000
Serviço LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / INSTRUMENTO / PEÇA / COMPONENTE - MÉDICO / ODONTOLÓGICO / OFTALMOLÓGICO 12 12536.65 150439.8000
Material EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO 13000 13.7 178100.0000
Material EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO 3000 14.75 44250.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 129.47 KB 20/08/2025 13:51:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo