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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90353/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.737.358/0001-04 - E B GUEDES
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Processo
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23105.021557/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS, EM CONFORMIDADE COM A GESTÃO ESTRATÉGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO E O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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26/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 200.381,74
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|
Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 16.698,48
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Valor Acumulado
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R$ 200.381,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00026/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.021557/2024-97
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26/08/2024
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26/08/2025
|
200.381,74
|
12
|
16.698,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2024NE000392
|
M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.190,87
|
0,00
|
4.553,09
|
95.637,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2025NE000468
|
M0099Q0100N - DESPESAS EVENTUAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.706,00
|
0,00
|
0,00
|
7.706,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31
|
2024-10-18
|
23105.021557/2024-97
|
2024-10-18
|
3082.40
|
|
29
|
2024-10-18
|
23105.021557/2024-97
|
2024-11-04
|
2697.10
|
|
32
|
2024-10-28
|
23105.021557/2024-97
|
2024-10-29
|
3082.40
|
|
22
|
2024-09-18
|
23105.021557/2024-97
|
2024-09-24
|
3853.00
|
|
24
|
2024-09-25
|
23105.021557/2024-97
|
2024-09-30
|
30824.00
|
|
27
|
2024-10-11
|
23105.021557/2024-97
|
2024-11-08
|
41458.28
|
|
34
|
2024-11-07
|
23105.021557/2024-97
|
2024-11-08
|
29436.92
|
|
43
|
2024-12-05
|
23105.021557/2024-97
|
2024-12-05
|
3082.40
|
|
40
|
2024-11-29
|
23105.021557/2024-97
|
2025-01-29
|
15412.00
|
|
33
|
2024-11-04
|
23105.046046/2024-88
|
2025-02-17
|
3082.40
|
|
54
|
2025-05-09
|
23105.021557/2024-97
|
2025-05-13
|
7706.00
|
|
58
|
2025-06-27
|
23105.021557/2024-97
|
2025-08-19
|
7706.00
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
26
|
7706.99
|
200381.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.272.202-**
|
CLAUDIA DO NASCIMENTO MACEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.586.582-**
|
MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES
|
Gestor
|
|
***.986.873-**
|
ARIVANO SOUSA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.060.902-**
|
HELEN CARMEM FERREIRA REBOUÇAS NERI
|
Gestor
|
|
***.592.062-**
|
ANA CAROLINE DA SILVA JESUS
|
Gestor
|
|
***.422.562-**
|
STANLEY SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.467.952-**
|
KELLEM DOS SANTOS SALES
|
Gestor
|
|
***.011.322-**
|
KARIME RITA DE SOUZA BENTES
|
Gestor
|
|
***.447.342-**
|
DULCIANA DA COSTA GRANGEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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