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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00025/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.301.568/0001-69 - SETTA - SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Processo 23347.006967/2024-65
Objeto SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, CHEFE DE COZINHA E COPEIRA
Informações Complementares
Vig. Início 05/08/2024
Vig. Fim 05/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 268.335,36
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.361,28
Valor Acumulado R$ 746.805,27
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2024 00025/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006967/2024-65 05/08/2024 05/08/2025 271.188,04 12 22.599,00
28/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO NO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, CHEFE DE COZINHA E COPEIRA NO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS 28/02/2025 31/12/2025 232.255,99 12 19.354,67
12/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO 2025 - NO CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, CHEFE DE COZINHA E COPEIRA NO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS 05/08/2024 05/08/2025 250.938,37 12 20.911,53
16/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 25/2024 DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, CHEFE DE COZINHA E COPEIRA NO IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS 05/08/2025 05/08/2026 248.112,60 12 20.676,05
05/03/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento 2º APOSTOLAMENTO REFERENTE A REPACTUAÇÃO 2026 E REAJUSTE DE PREÇO DOS INSUMOS DO CONTRATO Nº 25/2024, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, CAMPUSTRÊS LAGOAS E AEMPRESA SETTA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. 05/08/2024 05/08/2026 267.856,33 12 22.321,36
02/07/2026 00003/2026 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRA, AUXILIAR DE COZINHA, CHEFE DE COZINHA E COPEIRA 05/08/2026 05/08/2027 268.335,36 12 22.361,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158454 2024NE000100 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000100 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.776.355,61 128.342,14 44.590,16 2.603.423,31 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2024NE000126 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 45.197,98 0,00 0,00 45.197,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2024NE000157 L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 59.082,87 22.317,78 3.601,40 33.163,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000011 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000061 L2994P23AER - APOIO A EVENTOS DOS ESTUDANTES - ASSISTENCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.169,80 0,00 0,00 37.169,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000079 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 201.159,38 26.499,65 3.229,60 171.430,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000176 L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.691,14 0,00 0,00 19.691,14 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000103 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 173.445,12 1.163,44 51.612,48 120.669,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000018 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000084 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000029 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 40.731,40 0,00 0,00 40.731,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000170 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 44.642,72 0,00 0,00 44.642,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000166 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 133.419,58 0,00 0,00 133.419,58 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
551 2026-08-03 23347.006967/2024-65 2026-08-13 22361.28
684 2026-09-03 23347.006967/2024-65 2026-09-11 22361.28
806 2026-10-05 23347.006967/2024-65 2026-10-09 22361.28
413 2026-07-03 23347.007768.2024-74 2026-07-09 22361.28
13468 2025-01-09 23347.006967/2024-65 2025-01-10 22057.59
13534 2025-02-07 23347.007768/2024-74 2025-02-17 22880.21
13607 2025-03-11 23347.006967/2024-65 2025-03-14 22142.50
13668 2025-04-03 23347.007768/2024-74 2025-04-08 20911.53
13771 2025-05-08 23347.007768/2024-74 2025-05-14 20911.53
13852 2025-05-09 23347.007768/2024-74 2025-06-12 20911.53
13912 2025-07-08 23347.007768/2024-74 2025-07-11 20911.53
13959 2025-08-07 23347.007768/2024-74 2025-08-12 20911.53
14011 2025-09-05 23347.007768/2024-74 2025-09-16 20911.53
14051 2025-10-07 23347.007768/2024-74 2025-10-08 20911.53
14112 2025-11-10 23347.007768/2024-74 2025-11-12 19701.39
14165 2025-12-05 23347.007768/2024-74 2025-12-05 20676.05
14207 2026-01-05 23347.007768/2024-74 2026-01-12 20676.05
36 2026-02-04 23347.007768/2024-74 2026-02-11 20676.05
114 2026-03-09 23347.007768/2024-74 2026-03-17 24276.04
130 2026-03-18 23347.007768/2024-74 2026-03-18 24276.04
156 2026-04-06 23347.006967/2024-65 2026-04-13 22321.36
212 2026-05-05 23347.006967/2024-65 2026-05-14 22321.36
257 2026-06-02 23347.006967/2024-65 2026-06-12 22321.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-11-06 13728.13
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 4119.84 98876.1600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 2 4575.14 109803.3600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 1 4971.3201 59655.8412
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.949.601-** RICARDO CARVALHO ANDRADE Fiscal Administrativo Substituto
***.145.618-** APARECIDO BRUNETTI ARANTE DE SOUZA Fiscal Administrativo Substituto
***.245.027-** EDER SANTOS GOUVEIA Gestor Substituto
***.054.428-** MARIA JOSE VASCONCELOS PEREIRA Gestor
***.636.611-** MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS Fiscal Administrativo
***.683.771-** MARIANNE PAULA GONÇALVES DE ANDRADE Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Carta de preposição 412.00 KB 31/03/2025 15:37:45
APÓLICE SEGURO GARANTIA 219.89 KB 26/03/2025 12:54:47
Termo de referência 4.23 MB 24/03/2025 14:17:09
Contrato 764.59 KB 24/03/2025 13:53:11
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo