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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90048/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
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Processo
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23089.021144/2024-58
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Objeto
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PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, CIRCULAÇÃO MÍNIMA DIÁRIA DE 20.000 UNIDADES (PODENDO-SE CIRCULAÇÃO MÉDIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA), NO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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26/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.039,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.039,72
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Valor Acumulado
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R$ 206.848,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021144/2024-58
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26/08/2024
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26/02/2026
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8.227,48
|
1
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8.227,48
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19/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA CONFORME ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 2970239.
1.2 O ENDEREÇO PASSA A SER RUA BARAO DE TEFFE, 160, SALA 505- CEP:13208-760-JARDIM ANA MARIA-JUNDIAÍ- SP.
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27/02/2026
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26/08/2027
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8.227,48
|
1
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8.227,48
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11/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS NO CONTRATO 101/2024 (2306641), QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA - AVISO DE LICITAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O PRIMEIRO REAJUSTE DE PREÇOS REFLETE A MEMÓRIA DE CÁLCULO (3132330) E CORRESPONDE A UM AUMENTO DE 5,23% NO VALOR ESTIMADO UNITÁRIO, PASSANDO DOS ATUAIS R$ 28,97 (VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 30,48 (TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS). TAIS VALORES SERVIRÃO DE BASE PARA AS MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS A PARTIR DE AGOSTO/2025, MÊS SUBSEQUENTE AO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.1. DO CONTRATO N° 101/2024 (2306641). COM O REAJUSTE, O VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DOS ATUAIS R$ 8.227,48 (OITO MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 8.656,32 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).
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26/08/2024
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26/02/2026
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8.656,32
|
1
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8.656,32
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 18 MESES, A PARTIR DE 27/02/2026 ATÉ 26/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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27/02/2026
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26/08/2027
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8.656,32
|
1
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8.656,32
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30/06/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO:
PROMOVER A ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA: RETIRANDO O SR: ALEXANDRE DA SILVA BANDETINI E (INCLUÍNDO) PERMANECENDO A SRA KELI ALESSANDRA BANDETINI, AMBOS QUALIFICADOS NOS AUTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 23089.014106/2024-49 E NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 23089.021144/2024-58.
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27/02/2026
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26/08/2027
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8.656,32
|
1
|
8.656,32
|
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10/09/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER O 2° REAJUSTE DE PREÇOS NO CONTRATO 101/2024 (2306641), QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA - AVISO DE LICITAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O 2° REAJUSTE DE PREÇOS REFLETE A MEMÓRIA DE CÁLCULO (3585720) E CORRESPONDE A UM AUMENTO DE 4,44% NO VALOR ESTIMADO UNITÁRIO, PASSANDO DOS ATUAIS R$ 30,48 (TRINTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 31,83 (TRINTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS). TAIS VALORES SERVIRÃO DE BASE PARA AS MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS A PARTIR DE AGOSTO/2026, MÊS SUBSEQUENTE AO DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA, ITEM 7.1. DO CONTRATO N° 101/2024 (2306641). COM O REAJUSTE, O VALOR ESTIMADO TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA DOS ATUAIS R$ 8.656,32 (OITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA R$ 9.039,72 (NOVE MIL TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
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26/08/2024
|
26/08/2027
|
9.039,72
|
1
|
9.039,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000870
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.158,80
|
637,34
|
16,42
|
505,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000298
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
671,12
|
387,74
|
10,35
|
273,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE001348
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
318,30
|
318,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2493
|
2026-08-13
|
23089.021144/2024-58
|
2026-08-26
|
304.80
|
|
23743
|
2024-09-20
|
23089.021144/2024-58
|
2024-10-01
|
231.76
|
|
24135
|
2024-10-18
|
23089.021144/2024-58
|
2024-10-24
|
115.88
|
|
24312
|
2024-11-05
|
23089.021144/2024-58
|
2024-11-07
|
86.91
|
|
24678
|
2024-12-04
|
23089.021144/2024-58
|
2024-12-04
|
86.91
|
|
25040
|
2025-01-06
|
23089.021144/2024-58
|
2025-01-10
|
115.88
|
|
25293
|
2025-02-04
|
23089.021144/2024-58
|
2025-02-06
|
86.91
|
|
25584
|
2025-03-06
|
23089.021144/2024-58
|
2025-03-13
|
173.82
|
|
27209
|
2025-07-21
|
23089.021144/2024-58
|
2025-07-22
|
86.91
|
|
28516
|
2025-10-23
|
23089.021144/2024-58
|
2025-10-23
|
173.82
|
|
28733
|
2025-11-13
|
23089.021144/2024-58
|
2025-11-17
|
173.82
|
|
29150
|
2025-12-10
|
23089.021144/2024-58
|
2025-12-10
|
86.91
|
|
29322
|
2025-12-16
|
23089.021144/2024-58
|
2025-12-16
|
22.65
|
|
23
|
2026-01-13
|
23089.021144/2024-58
|
2026-01-14
|
91.44
|
|
391
|
2026-02-20
|
23089.021144/2024-58
|
2026-03-16
|
91.44
|
|
1677
|
2026-06-17
|
23089.021144/2024-58
|
2026-06-18
|
304.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIAL
|
284
|
31.83
|
9039.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
