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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000069
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23179.000826/2024-18
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO CAMPUS PARNAÍBA. USASG COMPRA 158146. PROCESSO ORGÃO GERENCIADOR 23175000573202331.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158357
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Vig. Início
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19/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 28.765,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 28.765,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2024
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2024NE000069
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000826/2024-18
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19/08/2024
|
31/12/2024
|
28.765,80
|
1
|
28.765,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158357
|
2024NE000069
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.765,80
|
17.634,60
|
651,17
|
10.480,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4313
|
2025-01-06
|
23179.000826/2024-18
|
2025-03-26
|
15554.60
|
|
3962
|
2024-09-03
|
23179.000826/2024-18
|
2024-12-09
|
3584.00
|
|
4505
|
2025-03-14
|
23179.000154/2025-21
|
2025-03-17
|
1300.00
|
|
4508
|
2025-03-17
|
23179.000154/2025-21
|
2025-03-17
|
780.00
|
|
4066
|
2024-10-15
|
23179.000826/2024-18
|
2024-12-09
|
3693.00
|
|
4121
|
2024-10-31
|
23179.000826/2024-18
|
2024-12-09
|
3854.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
80
|
4.8
|
384.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
5
|
3.4
|
17.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
160
|
8
|
1280.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
8
|
480.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
5.28
|
105.6000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
120
|
8
|
960.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
280
|
4
|
1120.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80
|
11.9
|
952.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
200
|
5.5
|
1100.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO PENNE, MASSA SECA
|
80
|
6
|
480.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
10
|
16
|
160.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
160
|
9.6
|
1536.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
1.6
|
192.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
144
|
5.5
|
792.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
6
|
6
|
36.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
480
|
24.1
|
11568.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
80
|
26
|
2080.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
40
|
10.28
|
411.2000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
180
|
6.5
|
1170.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
180
|
7
|
1260.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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