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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.654.808/0001-19 - 48.654.808 LETICIA SANTOS DE OLIVEIRA
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Processo
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63421.000597/2024-37
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Objeto
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ESTA CONTRATAÇÃO VISA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR E TEM COMO FINALIDADE SUBSIDIAR OS DEMAIS SETORES COM SUAS NECESSIDADES PRIMARIAS, NO TOCANTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, DE MODO A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OM, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE LIMPO PARA A TRIPULAÇÃO (PÚBLICO INTERNO) E PARA O PÚBLICO EXTERNO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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20/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.997,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.997,03
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63421.000597/2024-37
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20/08/2024
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20/02/2026
|
23.997,03
|
1
|
23.997,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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767100
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2024NE000127
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B4D7MN002F1 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DASM E SASM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.642,79
|
0,00
|
0,00
|
11.642,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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767100
|
2025NE000072
|
B4D7FC002F1 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - DASM E SASM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.354,24
|
0,00
|
0,00
|
12.354,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
30
|
7.22
|
216.6000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
1440
|
1.85
|
2664.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
45
|
73.74
|
3318.3000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA
|
144
|
11.1
|
1598.4000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
45
|
9.14
|
411.3000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
45
|
5.59
|
251.5500
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
60
|
15.07
|
904.2000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
30
|
9.98
|
299.4000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
60
|
9.61
|
576.6000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
600
|
2.65
|
1590.0000
|
|
Material
|
FLANELA TECIDO
|
300
|
2.1
|
630.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
60
|
28.51
|
1710.6000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
1
|
300.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
870
|
10
|
8700.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
22
|
5.64
|
124.0800
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
135
|
2.37
|
319.9500
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
45
|
4.19
|
188.5500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
75
|
2.58
|
193.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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