|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158566 - IFSP SUZANO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158566 - IFSP SUZANO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
10566/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
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|
Número da Compra
|
90616/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.992.892/0001-50 - HARMONY FOOD SOLUTIONS LTDA
|
|
Processo
|
23437.000584/2024-74
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS E GALÕES
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.776,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.776,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 235.866,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2024
|
10566/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10566/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000584/2024-74
|
01/10/2024
|
30/09/2026
|
14.993,28
|
1
|
14.993,28
|
|
20/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO CONTRATUAL, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 7 DO CONTRATO, REFERENTE IPCA DE JULHO/2025
|
01/10/2024
|
30/09/2026
|
15.776,64
|
1
|
15.776,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158566
|
2024NE000055
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.812,72
|
0,00
|
0,00
|
1.812,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158566
|
2025NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.509,28
|
0,00
|
0,00
|
7.509,28
|
697,94
|
0,00
|
0,00
|
697,94
|
|
158566
|
2026NE000014
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.442,14
|
1.354,60
|
0,00
|
4.087,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1422
|
2026-07-17
|
23437.000997.2026-11
|
2026-07-17
|
521.00
|
|
1433
|
2026-08-28
|
23437.001325.2026-22
|
2026-08-28
|
521.00
|
|
1457
|
2026-09-28
|
23437.001560.2026-02
|
2026-09-28
|
521.00
|
|
995
|
2024-10-01
|
23437.000584/2024-74
|
2024-10-04
|
178.20
|
|
1021 E 1030
|
2024-10-20
|
23437.000584/2024-74
|
2024-10-20
|
465.30
|
|
1052
|
2024-11-05
|
23437.000584/2024-74
|
2024-11-11
|
326.70
|
|
1086
|
2024-11-25
|
23437.000584/2024-74
|
2024-11-27
|
495.00
|
|
1104
|
2024-12-12
|
23437.000584/2024-74
|
2024-12-13
|
347.52
|
|
1123
|
2025-01-21
|
23437.000584/2024-74
|
2025-01-22
|
495.00
|
|
1128
|
2025-02-10
|
23437.000584/2024-74
|
2025-02-18
|
617.88
|
|
001132
|
2025-02-25
|
23437.000584/2024-74
|
2025-02-26
|
495.00
|
|
1150
|
2025-03-25
|
23437.000584/2024-74
|
2025-03-26
|
495.00
|
|
1177
|
2025-04-21
|
23437.000597/2025-24
|
2025-04-28
|
495.00
|
|
1207
|
2025-05-15
|
23437.000693/2025-72
|
2025-05-19
|
617.88
|
|
1240
|
2025-06-09
|
23437.000770/2025-94
|
2025-06-10
|
495.00
|
|
1264
|
2025-07-10
|
23437.000877/2025-32
|
2025-07-11
|
495.00
|
|
1280
|
2025-08-13
|
23437.001060/2025-81
|
2025-08-14
|
495.00
|
|
1286
|
2025-08-21
|
23437.001090/2025-98
|
2025-08-25
|
26.00
|
|
1293
|
2025-09-08
|
23437.001219/2025-68
|
2025-09-09
|
649.64
|
|
1307
|
2025-10-22
|
23437.001381/2025-86
|
2025-10-23
|
441.24
|
|
1302
|
2025-09-30
|
23437.001296/2025-18
|
2025-09-30
|
521.00
|
|
1310
|
2025-11-12
|
23437.001462/2025-86
|
2025-11-13
|
649.64
|
|
1321
|
2025-12-01
|
23437.001514/2025-14
|
2025-12-04
|
521.00
|
|
1343
|
2026-01-26
|
23437.000100/2026-59
|
2026-01-30
|
617.48
|
|
1354
|
2026-02-18
|
23437.000242/2026-16
|
2026-02-23
|
521.00
|
|
1367
|
2026-03-18
|
23437.000551.2026-96
|
2026-04-13
|
521.00
|
|
1373
|
2026-04-15
|
23437.000583.2026-91
|
2026-04-17
|
521.00
|
|
1389
|
2026-05-14
|
23437.000774.2026-53
|
2026-05-20
|
521.00
|
|
1410
|
2026-06-16
|
23437.000879.2026-11
|
2026-06-17
|
521.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
15776.64
|
15776.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.646.972-**
|
EFRAIM CAETANO DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.760.208-**
|
LETICIA PUPIN SOLDI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.528.108-**
|
CINTHIA EMILENE MELLEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.023.647-**
|
JOANA DARK GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.032.958-**
|
BRUNO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.120.178-**
|
CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS
|
Gestor
|
|
***.695.788-**
|
FABIO JERONIMO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
