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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170055 - SRA/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380942 - SRTB/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158128 - IF DO MARANHAO
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SRTB/PE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.325.416/0001-33 - SUPRITECH SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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46213.008081/2019-18
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Objeto
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CONTRATO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, ATRAVESDE UMA ADESÃO A ATA SRP PREGÃO Nº 02/2018-IFMA.PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01/08/2019 A 01/08/2020.VL.MENSAL R$ 41.755,89; VL.ANUAL R$ 501.070,67.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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31/12/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.448.851,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.448.851,64
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Valor Acumulado
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R$ 7.736.483,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46213.008081/2019-18
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01/08/2019
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31/07/2020
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2.448.851,64
|
12
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204.070,97
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20/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO Nº 01/2019, TRANSFERINDO, ASSIM, DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONALDE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, TODOS OS DIREITOS E OBIRGAÇAÕES CONTRATUAIS DOCORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO.
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01/08/2019
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31/07/2020
|
41.755,89
|
12
|
41.755,89
|
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22/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO POR MAIS 12(DOZE) MESES.
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01/08/2020
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31/07/2021
|
501.070,68
|
12
|
41.755,89
|
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13/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 60(SESSENTA) DIAS.
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01/08/2021
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30/09/2021
|
2.448.851,64
|
12
|
204.070,97
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23/09/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 60(SESSENTA) DIAS NO PERÍODO DE 01/10/2021 A 30/11/2021.
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01/10/2021
|
30/11/2021
|
2.448.851,64
|
2
|
1.224.425,82
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29/11/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 31(TRINTA E UM) DIAS NO PERÍODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021.
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01/12/2021
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31/12/2021
|
2.448.851,64
|
1
|
2.448.851,64
|
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16/10/2026
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00001/2019
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Termo de Encerramento
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01/08/2019
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31/12/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170055
|
2020NE800069
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
375.803,01
|
83.511,78
|
0,00
|
292.291,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2021NE000555
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.755,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
41.755,89
|
0,00
|
0,00
|
41.755,89
|
|
380942
|
2019NE800361
|
94815442209 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2019NE801316
|
94815442209 - LIMPEZA E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170055
|
2021NE000140
|
S6409SRA - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
459.314,79
|
0,00
|
0,00
|
239.880,10
|
219.434,69
|
0,00
|
0,00
|
219.434,69
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
108324
|
6.76
|
732270.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
98400
|
9.38
|
922992.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
587844
|
1.35
|
793589.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.693.104-**
|
VERA MARIA CARNEIRO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.906.981-**
|
JOSÉ BERNARDO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.663.744-**
|
MAURO OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.685.004-**
|
GISELLE BATISTA VERAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.727.804-**
|
JORGE CORREIA E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.727.804-**
|
JORGE CORREIA E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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