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Órgão 30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
Unidade da Prestação do Serviço 183023 - INMETRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 183023 - INMETRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 183023 - INMETRO
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DIRAF/COADI/DFISC
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.324.127/0001-69 - RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
Processo 52600.009448/2023-28
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL, ARMADA E DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO INMETRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2024
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.878.772,63
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 573.231,05
Valor Acumulado R$ 13.259.668,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/08/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.009448/2023-28 01/09/2024 01/09/2025 6.262.600,00 12 521.883,33
11/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N.° 011/2024, NOS SEGUINTES TERMOS: I) PARA O PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 521.883,33 (QUINHENTOS E VINTE E UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), PARA O VALOR DE R$ 581.031,05 (QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL TRINTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS)​. II) O VALOR ESTIMADO A SER APOSTILADO A TÍTULO DE RETROATIVO E DIFERENÇA É DE R$ R$ 709.772,66 (SETECENTOS E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), COM BASE NA NOTA TÉCNICA Nº 19/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 2086620) E COMPLEMENTADA PELA NOTA INFORMATIVA Nº 187/2025/INMETRO (SEI Nº 2124106) 01/09/2024 01/09/2025 6.972.372,65 12 581.031,05
28/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: I) REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 134, DA LEI Nº 14.333, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, PROMOVENDO A EXCLUSÃO/REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, QUE SE TRATA DA PROVISÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE À TÉCNICA Nº 40/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 2195804), COMPLEMENTADA PELO DESPACHO Nº 380/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N. 2201904); E II) PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 11/2024 (SEI N.º 1886777) POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/09/2025 ATÉ 01/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO, COM BASE NA JUSTIFICATIVA DA ÁREA GESTORA, POR MEIO DA NOTA TÉCNICA Nº 40/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI Nº 2195804), COMPLEMENTADA PELO DESPACHO Nº 380/2025/DIOPE/COADI/DIRAF-INMETRO (SEI N. 2201904) . 01/09/2025 01/09/2026 6.878.772,63 12 573.231,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
183023 2024NE000487 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.033.492,80 172.462,38 70.434,08 790.596,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000815 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.631,42 0,00 105.651,13 410.980,29 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2024NE000786 5382N203806 - GESTAO DE SERVICOS GERAIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 516.712,63 0,00 0,00 516.712,63 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000092 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.033.262,84 0,00 0,00 1.033.262,84 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000308 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.668.564,37 0,01 0,00 2.668.564,36 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2025NE000593 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.048.390,25 14.849,84 0,00 2.033.540,41 14.849,84 0,00 0,00 14.849,84
183023 2025NE000761 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 575.402,96 8.215,89 115.989,76 451.197,31 8.215,89 0,00 0,00 124.205,65
183023 2026NE000030 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 544.121,34 0,00 0,00 544.121,34 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000097 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.427.425,20 23.511,73 0,00 3.403.913,47 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000545 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 351.252,07 351.252,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000312 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 573.231,05 5.917,12 0,00 567.313,93 0,00 0,00 0,00 0,00
183023 2026NE000547 5382G212414 - GESTAO DE CONTRATOS DA DIOPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 617.017,24 5.541,18 0,00 611.476,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
186 2026-07-15 52600.009448/2023-28 2026-07-16 567366.18
212 2026-08-13 52600.009448/2023-28 2026-08-13 567418.43
244 2026-09-15 52600.009448/2023-28 2026-09-15 611476.06
3360 2024-10-17 52600.009448/2023-28 2024-10-17 516609.47
3388 2024-11-08 52600.009448/2023-28 2024-11-08 516712.63
3601 2025-05-06 52600.009448/2023-28 2025-05-13 516631.42
3443 2024-12-12 52600.009448/2023-28 2024-12-12 516631.42
3488 2025-01-15 52600.009448/2023-28 2025-01-16 172210.47
3448 2024-12-23 52600.009448/2023-28 2024-12-23 344420.95
3524 2025-02-18 52600.009448/2023-28 2025-02-18 516631.42
3557 2025-03-20 52600.009448/2023-28 2025-03-20 516631.42
3605 2025-05-23 52600.009448/2023-28 2025-05-26 516631.42
3649 2025-07-16 52600.009448/2023-28 2025-07-17 516631.42
3626 2025-06-24 52600.009448/2023-28 2025-06-24 516631.42
3677 2025-08-14 52600.009448/2023-28 2025-08-14 383289.89
3676 2025-08-13 52600.009448/2023-28 2025-08-14 172210.50
3747 2025-10-17 52600.009448/2023-28 2025-10-20 370717.49
3724 2025-09-26 52600.009448/2023-28 2025-09-29 574987.07
3746 2025-10-17 52600.009448/2023-28 2025-10-20 567187.07
3786 2025-11-26 52600.009448/2023-28 2025-11-26 567187.07
3816 2025-12-05 52600.009448/2023-28 2025-12-05 567187.07
24 2026-01-15 52600.009448/2023-28 2026-01-15 567187.07
147 2026-06-10 52600.009448/2023-28 2026-06-10 567313.93
48 2026-02-10 52600.009448/2023-28 2026-02-11 567187.07
74 2026-03-09 52600.009448/2023-28 2026-03-20 567313.93
88 2026-04-08 52600.009448/2023-28 2026-04-08 567313.93
134 2026-06-03 52600.009448/2023-28 2026-06-03 567313.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2027-10-26 883.44
Seguro Garantia 2026-12-01 343938.63
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 34 6028.65514705882 2459691.3000
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 34 6653.7062745098 2714712.1600
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 8 6376.46885416667 612141.0100
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 7069.47958333333 169667.5100
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 7902.83833333333 189668.1200
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 8158.71125 195809.0700
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 9575.51 229812.2400
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 6056.27 145350.4800
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 6746.6975 161920.7400
Prepostos
CPF Nome
***.110.777-** CARLOS JOSÉ GÓES DE CARVALHO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.645.137-** JOÃO GILBERTO DE BRITO FILHO Gestor
***.592.577-** PAULO ARTUR MACIEL PEDRADA Fiscal Titular
***.633.087-** ANDRÉA AGUIAR CARLOS Responsável no Setor de Contratos
***.183.547-** JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO Fiscal Titular
***.004.427-** ANANDA RAMOS DOS SANTOS Responsável no Setor de Contratos
***.505.587-** MARTA APARECIDA DE ALMEIDA Responsável no Setor de Contratos
***.049.537-** PÂMELA VIVARINI CARIUS Responsável no Setor de Contratos
***.645.347-** ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.786.477-** ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO Responsável no Setor de Contratos
***.411.466-** JOSEANE SANTOS SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.841.777-** GUSTAVO GONÇALVES FURTADO Responsável no Setor de Contratos
***.107.247-** THATIANA DE SOUZA INÁCIO MOREIRA Responsável Unidade Requisitante
***.846.177-** THAISA RIBEIRO DE ANDRADE Apoio Administrativo
***.213.750-** JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL Responsável no Setor de Contratos
***.368.255-** GILDASIO NASCIMENTO ROCHA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação D.O.U - 1º Termo Aditivo 202.23 KB 09/09/2025 10:39:48
Contrato 283.58 KB 28/08/2024 10:04:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo