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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158144 - IFMT/REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158144 - IFMT/REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2018
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 23188.003350/2018-10
Objeto CONTRATAÇÕ DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA ATENDER A REITORIA DO IFMT.
Informações Complementares
Vig. Início 27/11/2018
Vig. Fim 26/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 462.031,05
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 38.502,59
Valor Acumulado R$ 2.310.155,28
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2018 00033/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003350/2018-10 27/11/2018 27/11/2019 462.031,05 1 462.031,05
12/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 33/2018 QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇO DE EMISSÃO, RESERVA, ALTERAÇÃO E CONCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS. 27/11/2019 26/11/2020 462.031,05 1 462.031,05
30/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA -VIGÊNCIA DO CONTRATO 33/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS NACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. IFMT. 27/11/2020 27/11/2021 462.031,05 1 462.031,05
15/10/2021 00003/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART.II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 27/11/2021 27/11/2022 462.031,05 1 462.031,05
07/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, ALTERANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA DA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES DO CONTRATO Nº. 33/2018, QUE TRATA SOBRE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS NACIONAIS. 26/11/2022 26/11/2023 462.031,05 12 38.502,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158144 2018NE800659 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800079 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800080 L4572P58R1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800181 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800182 L4572P58R1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800627 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800641 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800671 LFD01P22CTN - PRONETEC - ETEC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2019NE800824 L4572P58R1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2020NE800020 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2020NE800044 L4572P58R1N - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2020NE800343 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.248,33 8.248,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2020NE800402 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 80.062,45 80.062,45 0,00 0,00 8.748,73 0,00 0,00 8.748,73
158144 2021NE001779 L0004P9943N - PASSAGENS - VIAGENS ADMIN. E ACADEMICAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 753,35 0,00 0,00 0,00 753,35 0,00 0,00 753,35
158144 2022NE000347 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2022NE000348 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 38.884,88 0,00 0,00 28.321,67 10.563,21 0,00 0,00 10.563,21
158144 2023NE000711 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 264.377,74 0,00 0,00 264.377,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2023NE001095 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 54.654,60 0,00 0,00 54.654,60 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2022NE000795 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 6.109,89 3.890,11 0,00 0,00 3.890,11
158144 2023NE000104 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 168.896,65 0,00 0,00 168.896,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2021NE002077 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.040,15 0,00 0,00 0,00 6.040,15 0,00 0,00 6.040,15
158144 2022NE000164 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158144 2022NE000165 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 287.517,10 0,00 0,00 273.911,68 13.605,42 0,00 0,00 13.605,42
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 817 0.65 531.0500
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 710 650 461500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo