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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
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Processo
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23192.001471/2018-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREASNACIONAIS PARA O IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS E IFMT - CAMPUS AVANÇADO TANGARÁ DA SERRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2019
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Vig. Fim
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02/01/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 66.372,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.372,80
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Valor Acumulado
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R$ 995.592,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001471/2018-68
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02/01/2019
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02/01/2020
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66.372,80
|
1
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66.372,80
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02/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADITAR EM 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019.
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02/01/2020
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02/01/2021
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66.372,80
|
1
|
66.372,80
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02/01/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
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ADITAR EM 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2019.
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02/01/2021
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02/01/2022
|
66.372,80
|
1
|
66.372,80
|
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20/12/2021
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00038/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, CONFORME CLÁUSULAS CONSTANTES NO PROCESSO N° 23192.001471.2018-68 E NO PROCESSO 23192.001195.2021-33 DO IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS. CONTRATADA: 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA. CONTRATANTE: 10.784.782/0011-22 - IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS.
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02/01/2019
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02/01/2023
|
66.372,80
|
1
|
66.372,80
|
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21/11/2022
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00019/2022
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Termo Aditivo
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ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
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02/01/2023
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02/01/2024
|
66.372,80
|
1
|
66.372,80
|
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17/10/2026
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00001/2019
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Termo de Encerramento
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|
02/01/2019
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02/01/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158492
|
2021NE000426
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2022NE000006
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.370,43
|
0,00
|
0,00
|
5.370,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2023NE000095
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.410,40
|
0,00
|
0,00
|
10.410,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2023NE000265
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.506,50
|
0,00
|
0,00
|
6.506,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2023NE000397
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
163,17
|
0,00
|
0,00
|
163,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2018NE800470
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158492
|
2019NE800017
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
112
|
0.65
|
72.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
102
|
650
|
66300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.846.391-**
|
GABRIEL DOS SANTOS DE BRUM
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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