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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Pedras de Fogo.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.855.043/0001-60 - CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA
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Processo
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23381.001597/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024/2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.° 001/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO; UNIDADE: CAMPUS AVANÇADO PEDRAS DE FOGO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 25.928,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.928,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.928,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001597/2024-53
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05/09/2024
|
05/09/2025
|
25.928,00
|
1
|
25.928,00
|
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16/10/2026
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00019/2024
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Termo de Encerramento
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|
05/09/2024
|
05/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158138
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2024NE000332
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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25.928,00
|
18.474,14
|
0,00
|
7.453,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.203.084
|
2025-02-27
|
23381.001597/2024-53
|
2025-03-10
|
2397.52
|
|
202.882
|
2025-01-06
|
23381.001597/2024-53
|
2025-01-14
|
2049.12
|
|
000.202.966
|
2025-01-30
|
23381.001597/2024-53
|
2025-02-13
|
1874.92
|
|
203.238
|
2025-03-26
|
23381.001597/2024-53
|
2025-04-01
|
2871.41
|
|
203.479
|
2025-05-13
|
23381.001597/2024-53
|
2025-05-13
|
2125.90
|
|
203.604
|
2025-06-09
|
23381.001597/2024-53
|
2025-06-09
|
2996.90
|
|
203.729
|
2025-07-07
|
23381.001597/2024-53
|
2025-07-07
|
1498.45
|
|
203960
|
2025-08-08
|
23381.001597/2024-53
|
2025-08-08
|
2657.21
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
QUEIJO
|
320
|
41.83
|
13385.6000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
1440
|
8.71
|
12542.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.609.864-**
|
FREDERICO CAMPOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.639.514-**
|
ROBERTO RANNIERE CAVALCANTE DE FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.504-**
|
SENIO FARIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.050.954-**
|
FRANCISCO WLAUDY ERIMAR L. .A. DE JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.609.864-**
|
FREDERICO CAMPOS PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.639.514-**
|
ROBERTO RANNIERE CAVALCANTE DE FRANÇA
|
Gestor Substituto
|
|
***.262.504-**
|
SENIO FARIAS GOMES DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.141.794-**
|
ANTONIO LISBOA DE SOUSA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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