|
Órgão
|
26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
|
|
Número da Compra
|
90031/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.405.971/0001-14 - TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
|
|
Processo
|
23540.020877/2023-18
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE E DESALOJAMENTO POMBOS, URUBUS, ABELHAS, VESPAS, CARAMUJOS, SAPOS E AFINS), COM MONITORAMENTO INTEGRADO E INSPEÇÕES PERIÓDICAS DAS ISCAS INSTALADAS, E DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS, CÉLULAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES (HUPAA/UFAL/EBSERH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.014909/2024-19.
|
|
Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.797,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.797,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 595.640,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.020877/2023-18
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
26.213,70
|
1
|
26.213,70
|
|
23/01/2025
|
00035/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2025, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
|
02/09/2024
|
02/09/2025
|
26.213,70
|
1
|
26.213,70
|
|
28/08/2025
|
00046/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/09/2025 E ENCERRAMENTO EM 02/09/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
|
03/09/2025
|
02/09/2026
|
26.213,70
|
1
|
26.213,70
|
|
15/09/2025
|
00071/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), A PARTIR DE 01/10/2025, CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES (53038568), NO IMPORTE DE 5,24%, PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A JULHO/2025, CONFORME PARECER - SEI 54 (52988048).
|
02/09/2024
|
02/09/2026
|
27.576,60
|
1
|
27.576,60
|
|
23/01/2026
|
00038/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
|
02/09/2024
|
02/09/2026
|
27.576,60
|
1
|
27.576,60
|
|
31/08/2026
|
00049/2026
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 03/09/2026 E ENCERRAMENTO EM 02/09/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.
|
03/09/2026
|
02/09/2027
|
28.797,90
|
1
|
28.797,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155126
|
2024NE001307
|
EAM4B000000 - EAM4B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.737,90
|
0,00
|
825,73
|
7.912,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000039
|
EAM5B000000 - EAM5B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.668,00
|
0,00
|
0,00
|
26.668,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000042
|
EAM6B000000 - EAM6B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
18.384,40
|
0,00
|
0,00
|
18.384,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-02
|
1378.83
|
|
Seguro Garantia
|
2027-09-02
|
1439.90
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-02
|
1439.90
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
1770
|
16.27
|
28797.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.041.764-**
|
WERNER DE OLIVEIRA MORAES
|
Gestor
|
|
***.458.984-**
|
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.458.984-**
|
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.415.344-**
|
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
