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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
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Processo
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23444.001736/2018-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO,ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO PARA O IFMT, CAMPUS SORRISO E CAMPUS AVANÇADO GUARANTÃ DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2019
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Vig. Fim
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01/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.103.871,25
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.103.871,25
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Valor Acumulado
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R$ 52.919.553,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.001736/2018-19
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01/02/2019
|
01/02/2020
|
161.385,90
|
1
|
161.385,90
|
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01/02/2020
|
00001/2019
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO, OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO PARA O IFMT, CAMPUS SORRISO E CAMPUS AVANÇADO DE GUARANTÃ DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL.
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01/02/2020
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01/02/2021
|
161.385,90
|
1
|
161.385,90
|
|
01/02/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO, PARA O IFMT, CAMPUS SORRISO E CAMPUS AVANÇADO DE GUARANTÃ DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/02/2021
|
01/02/2022
|
2.103.871,25
|
1
|
2.103.871,25
|
|
26/01/2022
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00003/2022
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO, PARA O IFMT, CAMPUS SORRISO E CAMPUS AVANÇADO DE GUARANTÃ DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/02/2022
|
01/02/2023
|
2.103.871,25
|
1
|
2.103.871,25
|
|
30/01/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019,
CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO, PARA O IFMT, CAMPUS SORRISO E CAMPUS AVANÇADO DE GUARANTÃ DO NORTE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/02/2023
|
01/02/2024
|
2.103.871,25
|
1
|
2.103.871,25
|
|
16/10/2026
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00003/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2019
|
01/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158950
|
2023NE000025
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.681,95
|
0,00
|
0,00
|
2.681,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2023NE000023
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2023NE000212
|
L20RLP23JIN - EVENTO/JOGOS IFMT/JOGOS JIFMT (DIRETO AO ALUN
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
23.042,00
|
0,00
|
0,00
|
23.042,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2023NE000305
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2022NE000272
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.253,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.253,25
|
0,00
|
0,00
|
3.253,25
|
|
158950
|
2024NE000001
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2018NE800559
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2018NE800562
|
L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
|
2020NE800043
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.947,31
|
0,00
|
0,00
|
4.947,31
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
3725
|
0.65
|
2421.2500
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
3233
|
650
|
2101450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.521.980-**
|
DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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