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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Areia.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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025.997.494-33 - ELISANDRO DIAS DA CRUZ
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Processo
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23381.001362/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024/2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.° 002/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO; UNIDADE: CAMPUS AVANÇADO AREIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/09/2024
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|
Vig. Fim
|
05/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.750,34
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 12.750,34
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001362/2024-61
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05/09/2024
|
05/09/2025
|
12.750,34
|
1
|
12.750,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158138
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2024NE000336
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
9.465,56
|
7.651,02
|
0,00
|
1.814,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900366943
|
2025-02-26
|
23381.001587/2025-07
|
2025-03-10
|
738.08
|
|
900376157
|
2025-03-24
|
23381.001362/2024-61
|
2025-03-28
|
2174.74
|
|
900405228
|
2025-05-29
|
23381.003654/2025-10
|
2025-05-29
|
2472.47
|
|
900436613
|
2025-08-04
|
23381.001362/2024-61
|
2025-08-04
|
2265.72
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
216
|
4.55
|
982.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
144
|
4.15
|
597.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
432
|
5.7
|
2462.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
259
|
3.49
|
903.9100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
266
|
5.2
|
1383.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
144
|
6.9
|
993.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
144
|
3.15
|
453.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
3.58
|
358.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
180
|
3.13
|
563.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
29
|
26.45
|
767.0500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
29
|
9.02
|
261.5800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
3.15
|
378.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
108
|
8.41
|
908.2800
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
43
|
34.29
|
1474.4700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
29
|
9.05
|
262.4500
|
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.470.884-**
|
DIEGO LUIS DOS SANTOS FELIX
|
Gestor
|
|
***.250.894-**
|
JOÃO GUILHERME CARVALHO FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.361.314-**
|
JOSERLAN NONATO MOREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.353.014-**
|
NADJA SALES COSTA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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