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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
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Processo
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23189.003450/2018-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTODE VIAGENS, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE RESERVA,EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, QUE SERÃO PRESTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXODO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/04/2019
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Vig. Fim
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05/04/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.029,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 26.029,90
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Valor Acumulado
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R$ 390.448,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/03/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.003450/2018-36
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05/04/2019
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05/04/2020
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26.029,90
|
1
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26.029,90
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22/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS - AÉREAS NACIONAIS.
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05/04/2021
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05/04/2022
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26.029,90
|
1
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26.029,90
|
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05/04/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, QUE TRATA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
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05/04/2022
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05/04/2023
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26.029,90
|
1
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26.029,90
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04/04/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2019, QUE TRATA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
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05/04/2023
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05/04/2024
|
26.029,90
|
1
|
26.029,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158497
|
2018NE800265
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
|
2019NE800039
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
|
2020NE800009
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
|
2022NE000388
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.923,72
|
0,00
|
0,00
|
2.923,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158497
|
2023NE000082
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.384,92
|
0,00
|
0,00
|
4.384,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
46
|
0.65
|
29.9000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
40
|
650
|
26000.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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