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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
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Processo
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23748.002214/2018-10
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Objeto
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CONTRATACAO EMPRESA EPECIALIZADA PRESTACAO DE SERVICO AGENCIAMENTO DE VIAGENS AEREAS NACIONAIS ATENDER DEMANDA IFMT CAMPUS PRIMAVERADO LESTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2019
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Vig. Fim
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21/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.558,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.796,53
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Valor Acumulado
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R$ 136.669,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2018
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00013/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.002214/2018-10
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21/01/2019
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21/01/2020
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45.552,65
|
1
|
0,00
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06/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 13/2018, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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21/01/2020
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21/01/2021
|
45.552,65
|
1
|
0,00
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15/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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21/01/2021
|
21/01/2022
|
45.552,65
|
12
|
3.796,05
|
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17/12/2021
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00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
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21/01/2022
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21/01/2023
|
45.558,32
|
12
|
3.796,53
|
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23/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 13/2018, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME PREVISTO
NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 21/01/2023 E TÉRMINO EM 21/01/2024.
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21/01/2023
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21/01/2024
|
45.558,32
|
12
|
3.796,53
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158970
|
2022NE000097
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.051,44
|
0,00
|
0,00
|
9.051,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2023NE000014
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
12.174,89
|
0,00
|
0,00
|
12.174,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2019NE800034
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2019NE800035
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2020NE800094
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,01
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2021NE000047
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.335,14
|
0,00
|
0,00
|
13.335,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
81
|
0.72
|
58.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
70
|
650
|
45500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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