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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158138 - IF DA PARAIBA
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Campus Avançado Areia.
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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050.583.954-79 - ROSA MARIA SOARES DIAS
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Processo
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23381.001362/2024-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024/2025, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.° 002/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO; UNIDADE: CAMPUS AVANÇADO AREIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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03/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.924,09
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.924,09
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.001362/2024-61
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03/09/2024
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03/09/2025
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22.924,09
|
1
|
22.924,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158138
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2024NE000340
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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22.924,09
|
14.273,48
|
0,00
|
8.650,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
900346108
|
2024-12-23
|
23381.000030/2025-41
|
2025-01-03
|
1300.00
|
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900369545
|
2025-03-06
|
23381.001362/2024-61
|
2025-03-18
|
1331.20
|
|
900376121
|
2025-03-24
|
23381.001362/2024-61
|
2025-03-28
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717.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AZEITE
|
58
|
48.11
|
2790.3800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
47
|
13.79
|
648.1300
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
57
|
6.81
|
388.1700
|
|
Material
|
SALGADOS DIVERSOS
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230
|
41.6
|
9568.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA, TIPO:ACEROLA, APRESENTAÇÃO:CONGELADA
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47
|
13.79
|
648.1300
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
47
|
13.79
|
648.1300
|
|
Material
|
QUEIJO
|
72
|
39.11
|
2815.9200
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
12
|
30
|
360.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
47
|
13.79
|
648.1300
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
230
|
19.17
|
4409.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.470.884-**
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DIEGO LUIS DOS SANTOS FELIX
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Gestor
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|
***.250.894-**
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JOÃO GUILHERME CARVALHO FREITAS
|
Gestor Substituto
|
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***.361.314-**
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JOSERLAN NONATO MOREIRA
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Fiscal Técnico
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***.353.014-**
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NADJA SALES COSTA DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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