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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00028/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.565.031/0001-58 - SERVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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643070062522023-85
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Objeto
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FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (QR)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/08/2024
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Vig. Fim
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11/08/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 310.392,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 310.392,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 310.392,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/08/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 643070062522023-85
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12/08/2024
|
11/08/2025
|
310.392,00
|
1
|
310.392,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160482
|
2024NE001060
|
OCS70011001 - OCS70011001 - OP CATRIMANI - EB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.424,00
|
0,00
|
0,00
|
88.424,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2024NE000913
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
147.178,50
|
0,00
|
0,00
|
147.178,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160482
|
2024NE001002
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
97.405,00
|
0,00
|
0,00
|
97.405,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MASSA ALIMENTÍCIA
|
200
|
5.75
|
1150.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1100
|
8.05
|
8855.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1100
|
7.8
|
8580.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
70
|
19.55
|
1368.5000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
70
|
21.4
|
1498.0000
|
|
Material
|
AMENDOIM TORRADO
|
826
|
2.3
|
1899.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
10.3
|
1545.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
250
|
18.4
|
4600.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
1300
|
4.3
|
5590.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE
|
800
|
3.8
|
3040.0000
|
|
Material
|
REFRIGERANTE SABOR LARANJA
|
809
|
3.8
|
3074.2000
|
|
Material
|
FRIOS
|
650
|
43.7
|
28405.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
500
|
33
|
16500.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
100
|
40.25
|
4025.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
360
|
275
|
99000.0000
|
|
Material
|
OVO
|
5500
|
18.8
|
103400.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
205
|
73
|
14965.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1300
|
6.3
|
8190.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
300
|
8.84
|
2652.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
17.4
|
870.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
16.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
|
300
|
40.5
|
12150.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.806.836-**
|
FABIO BERNARDO VERPEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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