|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
390070 - SUP.REG.RR - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00564/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393019 - SUP.REG. RJ - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.726.586/0001-92 - J M CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
50009.000464/2024-90
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMERGÊNCIA COM INTERVENÇÃO URGENTE DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DECORRETE DAS PATOLOGIAS QUE PROVOCARAM O COLAPSO DO ATERRO, SOBRECARGA HIDRÁULICA E DESGASTE DAS PEÇAS ESTRUTURAIS DA OBRA DE ARTE SITUADA NO KM 57,88 DA RODOVIA BR-432/RR. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2024 E SEUS ANEXOS, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 1.666.607,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.666.607,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.666.607,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2024
|
00564/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00564/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50009.000464/2024-90
|
29/08/2024
|
17/11/2024
|
1.666.607,98
|
1
|
1.666.607,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002261
|
MT00814 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.666.607,98
|
780.437,75
|
0,00
|
886.170,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1666607.98
|
1666607.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
