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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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767100 - SER.ASS.SOC.MARINHA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.181.391/0001-66 - DESCARTAVEIS ERREJOTA LTDA
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Processo
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63421.000597/2024-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR E TEM COMO FINALIDADE SUBSIDIAR OS DEMAIS SETORES COM SUAS NECESSIDADES PRIMARIAS, NO TOCANTE AOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE HIGIENE E LIMPEZA E DE COPA E COZINHA, DE MODO A POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA OM, BEM COMO PROPORCIONAR UM AMBIENTE LIMPO PARA A TRIPULAÇÃO (PÚBLICO INTERNO) E PARA O PÚBLICO EXTERNO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/08/2024
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Vig. Fim
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20/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.999,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.999,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/08/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63421.000597/2024-37
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20/08/2024
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20/02/2026
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5.999,85
|
1
|
5.999,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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767100
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2024NE000129
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B4D7MN002F1 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DASM E SASM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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577,00
|
0,00
|
0,00
|
577,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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767100
|
2024NE000128
|
B4D7MN002F1 - DESPESAS DE MANUTENCAO - DASM E SASM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.205,00
|
0,00
|
0,00
|
2.205,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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767100
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2025NE000104
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K412DVH01B4 - DIRETORIA DE COMUNICACOES E TECNOLOGIA DA IN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.217,85
|
3.217,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COPO DESCARTÁVEL
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1125
|
4.41
|
4961.2500
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Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
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900
|
1.154
|
1038.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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