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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00101/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00054/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158412
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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|
Fornecedor
|
05.191.550/0002-30 - FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.
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Processo
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23222.002832/2023-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA O CAMPUS RIO POMBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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|
Vig. Fim
|
28/08/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 145.532,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 145.532,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.117.706,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00101/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002832/2023-56
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28/08/2024
|
28/08/2029
|
131.460,00
|
1
|
131.460,00
|
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16/10/2025
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00018/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO AO CONTRATO 101/2024, ACRESCENDO O VALOR DE R$ 11.466,45 (ONZE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS) AO MESMO. O REAJUSTE TEM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO REFERIDO CONTRATO, AJUSTADO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI NO PERÍODO DE 08/2024 A 08/2025.
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28/08/2024
|
28/08/2029
|
145.532,14
|
1
|
145.532,14
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2024NE000233
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.528,00
|
13.312,91
|
0,00
|
4.215,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2025NE000237
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.337,00
|
4.868,22
|
0,00
|
10.468,78
|
4.868,22
|
0,00
|
0,00
|
4.868,22
|
|
158412
|
2026NE000026
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.181,34
|
0,00
|
0,00
|
6.181,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158412
|
2026NE000125
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.978,71
|
6.825,50
|
0,00
|
10.153,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
185
|
2026-08-05
|
23222.002832/2023-56
|
2026-08-05
|
2088.02
|
|
193
|
2026-10-01
|
23222.002832/2023-56
|
2026-10-05
|
2201.54
|
|
188
|
2026-09-03
|
23222.002832/2023-56
|
2026-09-03
|
2235.42
|
|
5
|
2025-07-02
|
23222.002832/2023-56
|
2025-07-03
|
1925.08
|
|
202500000001376
|
2025-01-02
|
23222.002832/2023-56
|
2025-01-03
|
1870.35
|
|
202500000001418
|
2025-02-03
|
23222.002832/2023-56
|
2025-02-04
|
1866.30
|
|
2
|
2025-04-08
|
23222.002832/2023-56
|
2025-04-08
|
1893.53
|
|
1
|
2025-03-07
|
23222.002832/2023-56
|
2025-04-01
|
1825.11
|
|
3
|
2025-05-06
|
23222.002832/2023-56
|
2025-05-06
|
1955.89
|
|
4
|
2025-06-03
|
23222.002832/2023-56
|
2025-06-04
|
1962.79
|
|
7
|
2025-08-01
|
23222.002832/2023-56
|
2025-08-01
|
2007.29
|
|
9
|
2025-09-01
|
23222.002832/2023-56
|
2025-09-02
|
1764.73
|
|
12
|
2025-10-06
|
23222.002832/2023-56
|
2025-10-06
|
2103.13
|
|
14
|
2025-10-22
|
23222.002832/2023-56
|
2025-10-23
|
425.51
|
|
16
|
2025-11-04
|
23222.002832/2023-56
|
2025-11-05
|
2073.89
|
|
20
|
2026-01-07
|
23222.002832/2023-56
|
2026-01-07
|
2117.49
|
|
18
|
2025-12-01
|
23222.002832/2023-56
|
2025-12-02
|
2108.09
|
|
22
|
2026-02-02
|
23222.002832/2023-56
|
2026-02-03
|
2209.17
|
|
24
|
2026-03-03
|
23222.002832/2023-56
|
2026-03-03
|
1629.38
|
|
174
|
2026-04-06
|
23222.002832/2023-56
|
2026-04-06
|
2243.12
|
|
175
|
2026-05-04
|
23222.002832/2023-56
|
2026-05-05
|
2193.57
|
|
178
|
2026-06-02
|
23222.002832/2023-56
|
2026-06-02
|
2187.36
|
|
182
|
2026-07-02
|
23222.002832/2023-56
|
2026-07-02
|
2097.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
828000
|
0.1328454
|
109995.9912
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
16800
|
0.21033855
|
3533.6876
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
552000
|
0.03321135
|
18332.6652
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
25200
|
0.54245205
|
13669.7917
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.918.056-**
|
CLEVERSON MARQUES VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.798.076-**
|
SAMIRA FÁVERO CAMPOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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