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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000189
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.890.972/0001-02 - COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA
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Processo
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1597.000285/2024-18
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Objeto
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PREGÃO ELETRONICO Nº 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS-CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-43474702 - PARA ATENDER NECESSIDADE DA SUPERINTENDENCIA DE MS - PA:11597.000285/2024-18 - SRA/MS.
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Informações Complementares
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17010605900022024 - UASG Minuta: 170106
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Vig. Início
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08/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 8.335,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.335,58
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
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2024NE000189
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 1597.000285/2024-18
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08/07/2024
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31/12/2024
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8.335,58
|
1
|
8.335,58
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17/10/2026
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2024NE000189
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Termo de Encerramento
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08/07/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170106
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2024NE000189
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46200030106 - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.335,58
|
0,00
|
0,00
|
8.335,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272
|
2024-08-02
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11597.000285/2024-18
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2024-08-28
|
5338.58
|
|
408
|
2024-09-23
|
11597.000285/2024-18
|
2024-09-25
|
2997.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADOÇANTE
|
12
|
14.8
|
177.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
40
|
8.4
|
336.0000
|
|
Material
|
ERVA MATE
|
90
|
9.9
|
891.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1
|
188.06
|
188.0600
|
|
Material
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XÍCARA
|
100
|
29.97
|
2997.0000
|
|
Material
|
PORTA-COPO
|
100
|
5.26
|
526.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
72
|
3.06
|
220.3200
|
|
Material
|
LIXEIRA
|
30
|
21.92
|
657.6000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
50
|
43.72
|
2186.0000
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|
Material
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LÂMPADA LED
|
20
|
7.8
|
156.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.454.171-**
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TANIA MARA ALBUQUERQUE YOUSSEF
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.161-**
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ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.943.977-**
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MAURÍCIO BENÍCIO DOS SANTOS
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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