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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158333 - IFMT/CAMPUS CUIABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2018
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.030.124/0001-21 - AGENCIA AEROTUR LTDA
Processo 23194.006907/2018-95
Objeto PUBLICAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DEVIAGENS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/11/2018
Vig. Fim 26/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 130.149,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 130.149,50
Valor Acumulado R$ 1.944.320,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/11/2018 00008/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23194.006907/2018-95 26/11/2018 26/11/2019 130.149,50 230 565,87
26/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO08/2018 REFERENTE AO PRAZO DE VIGÊNCIA. 26/11/2019 26/11/2020 130.149,50 1 130.149,50
26/11/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018, EMSUA CLÁUSULA SEGUNDA, QUANTO AO SEU PRAZO DEVIGÊNCIA. 26/11/2020 26/11/2021 130.149,50 1 130.149,50
26/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2018, PROCESSO Nº 23194.006907.2018-95, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA, QUANTO AO SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. 26/11/2021 26/11/2022 130.149,50 1 130.149,50
21/01/2022 00001/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°. 08/2018, QUE TRATA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA , EMISSÃO , ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, EMISSÃO DE SEGURO ASSISTÊNCIA PARA AS VIAGENS INTERNACIONAIS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS EM ÂMBITO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. 26/11/2022 26/11/2023 130.149,50 1 130.149,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158333 2018NE800297 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2018NE800298 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2020NE800221 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2022NE000005 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.737,90 0,00 0,00 24.737,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2022NE000140 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.577,59 0,00 0,00 3.577,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2023NE000002 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.754,15 0,00 0,00 66.754,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2023NE000011 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.711,11 311,11 0,00 4.400,00 311,11 311,11 311,11 0,00
158333 2023NE000010 L4572P58C1N - CAPACITACOO DE SERVIDORES PUBLICOS - IFMT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2023NE000019 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158333 2021NE000015 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 230 0.65 149.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 200 650 130000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.531.151-** MARILEIDE PINHEIRO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.816.161-** ALYNE HITOMI MAEDA Fiscal Técnico Substituto
***.531.151-** MARILEIDE PINHEIRO DA SILVA Fiscal Técnico
***.816.161-** ALYNE HITOMI MAEDA Fiscal Administrativo Substituto
***.082.221-** IRISMARIA PEREIRA DE SOUZA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO Nº. 01-2022 2.71 MB 26/01/2024 15:13:58
TERMO ADITIVO Nº. 01-2021 1.28 MB 26/01/2024 15:11:50
TERMO ADITIVO Nº. 01-2020 652.95 KB 26/01/2024 15:10:39
TERMO ADITIVO Nº. 1-2019 556.18 KB 26/01/2024 15:09:18
CONTRATO Nº. 008-2018 - AEROTUR 1.32 MB 26/01/2024 15:07:50
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo