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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158460 - IFC/CAMBORIU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158460 - IFC/CAMBORIU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158460 - IFC/CAMBORIU
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Número da Compra
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00031/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
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Processo
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23350.002351/2018-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELETRICISTA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIALUNIFORME, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, FERRAMENTAS E INSUMOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2019
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Vig. Fim
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03/09/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 79.907,76
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.658,98
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Valor Acumulado
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R$ 252.177,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2019
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00001/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23350.002351/2018-18
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10/02/2019
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09/02/2020
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65.100,00
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24
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2.712,50
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15/01/2020
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UMPERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020 A 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.
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10/02/2020
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09/02/2021
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67.380,41
|
12
|
5.615,03
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22/05/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE VALORES CONTRATUAIS REFERENTE A ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2020/2020.
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10/02/2019
|
09/02/2021
|
69.634,44
|
12
|
5.802,87
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26/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021 ATÉ 09 DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLÁUSULA NONA DO CONTRATO INICIAL.
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10/02/2021
|
09/02/2022
|
69.634,44
|
12
|
5.802,87
|
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21/05/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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CONTRATANTE: IF CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIU. CONTRATADA: LINKDATA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.274.298/0001-00 - REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 01/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, DADO O REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA POR MEIO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 2021/2021, E DE ACORDO COM O QUE FACULTA A CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PACTUADO INICIALMENTE. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 6.101,40, TOTALIZANDO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES UM VALOR DE R$ 73.219,77.
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10/02/2019
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09/02/2022
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73.216,80
|
12
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6.101,40
|
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20/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, CONFORME FACULTA O CONTRATO INICIAL.
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10/02/2022
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10/02/2023
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73.216,80
|
12
|
6.101,40
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29/04/2022
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00004/2022
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Termo de Apostilamento
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CONTRATADA: LINKDATA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 09.274.298/0001-00. REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2017, EM RAZÃO DOS REAJUSTES SALARIAL DA CATEGORIA, DEVIDO A ALTERAÇÃO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2022 – SEAC/SC, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10 DE FEVEREIRO DE 2019, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PACTUADO INICIALMENTE. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 79.851,44
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10/02/2019
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10/02/2023
|
79.907,76
|
12
|
6.658,98
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22/08/2022
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00001/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO A PARTIR DE 03/09/2022
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10/02/2019
|
03/09/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158460
|
2018NE801162
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2019NE800313
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2021NE000042
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.722,68
|
0,00
|
0,00
|
2.722,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2022NE000038
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.290,56
|
0,00
|
0,00
|
45.290,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158460
|
2021NE000084
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
67.691,53
|
0,00
|
567,65
|
54.921,08
|
12.202,80
|
0,00
|
0,00
|
12.770,45
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
6658.98
|
79907.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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