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Órgão 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
Unidade da Prestação do Serviço 158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158492 - CAMPUS C.N.PARECIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2019
Unidade Realizadora da Compra 158144 - IFMT/REITORIA
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
Processo 23192.000036/2019-05
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA O IFMT-CNP.
Informações Complementares
Vig. Início 03/05/2019
Vig. Fim 03/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 46.145,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 46.145,00
Valor Acumulado R$ 1.199.770,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2019 00010/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.000036/2019-05 03/05/2019 03/05/2020 46.145,00 1 46.145,00
03/05/2020 00020/2020 Termo Aditivo ADITAR EM 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO 10/2019. 03/05/2020 03/05/2021 46.145,00 1 46.145,00
29/04/2022 00006/2022 Termo Aditivo ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº10/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONSTANTES DO PROCESSO N°23192.000389.2022-01 NO IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS. 03/05/2022 03/05/2023 46.145,00 1 46.145,00
06/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo ADITAR EM 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº10/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, CONSTANTES DO PROCESSO N°23192.000389.2022-01 NO IFMT – CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS. 03/05/2023 03/05/2024 46.145,00 1 46.145,00
15/10/2026 00010/2019 Termo de Encerramento 03/05/2019 03/05/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158492 2021NE000423 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158492 2022NE000005 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 0,00 0,00 4.060,02 939,98 0,00 0,00 939,98
158492 2022NE000452 L20RLN99QVN - PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 460,36 0,00 0,00 223,05 237,31 0,00 0,00 237,31
158492 2023NE000078 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.383,20 913,48 0,00 6.469,72 913,48 197,17 197,17 716,31
158492 2019NE800089 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158492 2019NE800090 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158492 2020NE800018 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158492 2020NE800027 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158492 2021NE000574 L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 250 9.58 2395.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 250 175 43750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.846.391-** GABRIEL DOS SANTOS DE BRUM Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo