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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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00010/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.027.728/0001-70 - CSG ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23060.002369/2018-85
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Objeto
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RETOMADA DA EXECUÇÃO DA OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CÂMPUS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (SE), DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2018
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Vig. Fim
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01/07/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.025.325,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.025.325,05
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Valor Acumulado
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R$ 6.008.759,51
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002369/2018-85
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01/10/2018
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01/01/2020
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2.983.434,46
|
1
|
0,00
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10/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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REPLANILHAMENTO EM DECORRÊNCIA DE ADEQUAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO E SERVIÇOS DA OBRADE COMPLEMENTAÇÃO/CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.
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01/10/2018
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01/01/2020
|
2.983.434,46
|
1
|
0,00
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19/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE VALOR EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA -REPLANILHAMENTO, CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO Nº 09/2019.
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01/01/2020
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01/05/2020
|
597.781,09
|
1
|
0,00
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28/11/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 04(QUATRO) MESES CORRIDOS E DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 04(QUATRO) MESES CORRIDOS, CONFORME RELATÓRIO DE GESTÃO DO CONTRATO Nº 10/2019.
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01/01/2020
|
01/05/2020
|
2.983.434,46
|
1
|
0,00
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25/03/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 3 (TRÊS) MESES E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 3 (TRÊS) MESES.
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01/05/2020
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01/08/2020
|
597.781,09
|
1
|
0,00
|
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21/07/2020
|
00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 3 (TRÊS) MESES CORRIDOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 3 (TRÊS)MESES CORRIDOS.
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01/08/2020
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01/11/2020
|
597.781,09
|
1
|
0,00
|
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08/10/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 4 (QUATRO) MESES CORRIDOS E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 4 (QUATRO) MESES CORRIDOS.
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01/11/2020
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01/03/2021
|
597.781,09
|
1
|
0,00
|
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25/02/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR 4 (QUATRO) MESES CORRIDOS E PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 4 (QUATRO) MESES CORRIDOS.
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01/03/2021
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01/07/2021
|
2.983.434,46
|
1
|
2.983.434,46
|
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28/06/2021
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00008/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 555.890,50 EM DECORRÊNCIA DE AJUSTE DE SERVIÇOS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA.
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01/10/2018
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01/07/2021
|
3.025.325,05
|
1
|
3.025.325,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2018NE800269
|
VPP02P41558 - COMPL/CONCL DA CONSTR DO CAMPUS N SRA GLORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2019NE800435
|
VPP02P41558 - COMPL/CONCL DA CONSTR DO CAMPUS N SRA GLORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2019NE800433
|
VPP02P41558 - COMPL/CONCL DA CONSTR DO CAMPUS N SRA GLORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3025325.05
|
3025325.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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