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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90060/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CAMPUS MURIAÉ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23232.000984/2023-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS MURIAÉ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2024
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Vig. Fim
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31/08/2029
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Valor Global
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R$ 1.274.506,58
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 21.241,78
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Valor Acumulado
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R$ 1.274.506,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00094/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000984/2023-03
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31/08/2024
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31/08/2029
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1.274.506,58
|
60
|
21.241,78
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158415
|
2024NE000061
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000062
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000063
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158415
|
2024NE000090
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2353/2024
|
2024-10-25
|
23232.000817/2024-35
|
2024-10-29
|
4381.91
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-11-18
|
63725.33
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
60
|
4714.756
|
282885.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
1
|
153354.4075
|
153354.4075
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
1
|
838266.8125
|
838266.8125
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.012.676-**
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ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.639.367-**
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MARCOS REIS DE SOUZA
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Fiscal Técnico
|
|
***.852.506-**
|
JOSELI MARCOS CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.608.116-**
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ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
833.15 KB |
28/08/2024 15:28:59 |
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Decreto 11.430
|
Não
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