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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
Unidade Gestora 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00094/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 90060/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAMPUS MURIAÉ
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria MANUTENÇÃO IMÓVEIS
Fornecedor 73.509.440/0001-42 - GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA
Processo 23232.000984/2023-03
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DIVERSOS PARA O CAMPUS MURIAÉ
Informações Complementares
Vig. Início 31/08/2024
Vig. Fim 31/08/2029
Valor Global R$ 1.358.397,02
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 22.639,95
Valor Acumulado R$ 1.362.633,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/08/2024 00094/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000984/2023-03 31/08/2024 31/08/2029 1.274.506,58 60 21.241,78
30/01/2025 00002/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM INCORPORAR O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, O QUE EQUIVALE A 5,62% (CINCO INTEIROS E SESSENTA E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I, A, DA LEI 14.133, DE 2021. 30/01/2025 31/08/2029 1.346.169,02 60 22.436,15
10/03/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 94/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS, EM RAZÃO DAS SEGUINTES OCORRÊNCIAS: ALTERAÇÃO DE VALORES DE SALÁRIOS, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2024, CONFORME PREVISTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO FIRMADA ENTRE O SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO MOBILIÁRIO DE VIÇOSA E REGIÃO, ENVIADA PARA REGISTRO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO SOB O Nº MR037356/2024. ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ ‭ 31/08/2024 31/08/2029 1.358.397,02 60 22.639,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158415 2025NE000035 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 875,85 875,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000061 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 18.859,04 18.859,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000090 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000063 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000125 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.380,36 88.380,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000062 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.223,64 10.223,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000028 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 850,79 850,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2025NE000034 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 875,85 875,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000126 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.777,36 4.777,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158415 2024NE000124 L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.223,64 10.223,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2392/2024 2024-11-18 23232.000817/2024-35 2024-11-19 4714.79
2353/2024 2024-10-25 23232.000817/2024-35 2024-10-29 4381.91
2429/2024 2024-12-11 23232.000817/2024-35 2024-12-11 4714.79
2025/2500 2025-01-17 23232.000984/2023-03 2025-01-17 4714.79
689 2025-01-10 23232.000984/2023-03 2025-01-16 3141.86
690 2025-01-10 23232.000984/2023-03 2025-01-16 2230.95
2494 2025-01-15 23232.000984/2023-03 2025-01-16 1408.56
2577/2025 2025-03-18 23232.000817/2024-35 2025-03-18 6112.93
2495 2024-01-15 23232.000984/2023-03 2025-01-16 1532.23
2493 2025-01-13 23232.000984/2023-03 2025-01-16 1099.19
2538/2025 2025-02-20 23232.000817/2024-35 2025-02-20 4714.79
2535 2025-02-19 23232.000984/2023-03 2025-02-21 3658.63
2588/2025 2025-03-24 23232.000817/2024-35 2025-03-25 2045.13
2579/2025 2025-03-18 23232.000817/2024-35 2025-03-25 754.59
2587/2025 2025-03-24 23232.000193/2025-37 2025-03-25 875.85
2635/2025 2025-04-14 23232.000984/2023-03 2025-04-14 6112.93
2644 2025-04-22 23232.000984/2023-03 2025-04-23 3267.06
2720/2025 2025-05-22 23232.000817/2024-35 2025-05-22 6112.93
2728 2025-05-20 23232.000984/2023-03 2025-05-27 3700.82
723 2025-05-30 23232.000984/2023-03 2025-06-03 9175.05
2773 2025-06-12 23232.000984/2023-03 2025-06-12 6112.93
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2029-11-18 63725.33
Seguro Garantia 2029-11-18 131033.30
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 60 4714.756 282885.3600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 153354.4075 153354.4075
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 838266.8125 838266.8125
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.852.506-** JOSELI MARCOS CARVALHO Fiscal Administrativo
***.639.367-** MARCOS REIS DE SOUZA Fiscal Técnico
***.852.506-** JOSELI MARCOS CARVALHO Gestor Substituto
***.608.116-** ANDREI RAMOS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico Substituto
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Fiscal Administrativo Substituto
***.012.676-** ANDERSON NOVAIS SOARES Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Gestor
***.581.446-** CLEDER APARECIDO DUTRA Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1º Termo Aditivo 529.99 KB 30/01/2025 17:28:27
Contrato 833.15 KB 28/08/2024 15:28:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva