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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.152.814/0001-70 - NACIONAL SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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Processo
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23178.000372/2018-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DEVEÍCULO OFICIAL, QUE SERÃO PRESTADOS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2018
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Vig. Fim
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08/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 107.903,16
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.991,93
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Valor Acumulado
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R$ 111.794,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/07/2018
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00004/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000372/2018-47
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08/08/2018
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08/08/2019
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101.160,00
|
1
|
0,00
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28/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. O VALOR MENSAL DO CONTRATO SERÁ DE R$ 8.430,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS).
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08/08/2019
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08/08/2020
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101.160,00
|
1
|
0,00
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20/11/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME A CCT/2019 N° PI000146/2019, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2019. O NOVO VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 8.511,02.
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08/08/2019
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08/08/2020
|
1.560,99
|
1
|
0,00
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26/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES. O VALOR MENSAL PARA O PERÍODO PRORROGADO É DE R$ 8.430,00.
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08/08/2020
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08/08/2021
|
101.160,00
|
1
|
0,00
|
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14/12/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 342,84, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 0,338% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO 04/2018, NOS TERMOS DO ART. 65, § 5º DA LEI 8.666/93 E LEI 13.932/2019
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08/08/2018
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08/08/2021
|
100.593,84
|
12
|
8.382,82
|
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14/12/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 120,42, O QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 0,119% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO 04/2018, NOS TERMOS DO ART. 65, § 5º DA LEI 8.666/93 E MP 932/2020
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08/08/2018
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08/08/2021
|
100.112,16
|
12
|
8.342,68
|
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14/12/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA IN SLTI/MP 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 04/2018 E NA CCT 2020 Nº PI000074/2020, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/06/2020.
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08/08/2018
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08/08/2021
|
103.812,48
|
12
|
8.651,04
|
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06/08/2021
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00007/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNADAMENTADA NO DECRETO Nº 9.507/18, NA IN Nº 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA CCT Nº PI000036/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021.
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08/08/2018
|
08/08/2021
|
107.903,16
|
12
|
8.991,93
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2021NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.800,30
|
0,00
|
0,00
|
30.323,53
|
4.953,54
|
2.476,77
|
2.476,77
|
0,00
|
|
158359
|
2018NE800115
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2019NE800002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158359
|
2020NE800069
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4435.23
|
53222.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
4556.7
|
54680.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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