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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154705 - IFPICAMPUS PEDRO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000033
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.385.500/0001-55 - NOVA MESA UTILIDADES LTDA
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Processo
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23185.000324/2024-16
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000324/2024-16. PREGÃO 90023/2024 DA UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900232024 - UASG Minuta: 154705
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.350,60
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.350,60
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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2024NE000033
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000324/2024-16
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01/08/2024
|
31/12/2024
|
3.350,60
|
1
|
3.350,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154705
|
2024NE000033
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.350,60
|
3.350,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
508
|
2024-09-30
|
23185.000324/2024-16
|
2024-10-27
|
3100.01
|
|
532
|
2024-10-04
|
23185.000324/2024-16
|
2024-12-11
|
250.59
|
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Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
JARRA
|
3
|
70.36
|
211.0800
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
18.63
|
37.2600
|
|
Material
|
CONCHA
|
2
|
32.63
|
65.2600
|
|
Material
|
GARFO TRINCHANTE
|
3
|
7.05
|
21.1500
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
3
|
8.36
|
25.0800
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
6
|
79.91
|
479.4600
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
3
|
9.32
|
27.9600
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
2
|
18.95
|
37.9000
|
|
Material
|
FACA
|
6
|
8.12
|
48.7200
|
|
Material
|
FACA
|
1
|
9.03
|
9.0300
|
|
Material
|
FACA
|
8
|
24.42
|
195.3600
|
|
Material
|
FACA
|
4
|
20.59
|
82.3600
|
|
Material
|
PANELA CUSCUZ
|
1
|
154.86
|
154.8600
|
|
Material
|
CUTELO
|
2
|
19.58
|
39.1600
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
2
|
80.51
|
161.0200
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
4
|
79.98
|
319.9200
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
6
|
80.23
|
481.3800
|
|
Material
|
PLACA CORTE
|
6
|
34.97
|
209.8200
|
|
Material
|
SUPORTE
|
5
|
51.99
|
259.9500
|
|
Material
|
COADOR TIPO PENEIRA
|
1
|
61.69
|
61.6900
|
|
Material
|
DESCASCADOR LEGUMES
|
4
|
8.91
|
35.6400
|
|
Material
|
AFIADOR FACA MANUAL,ELÉTRICO
|
2
|
16.68
|
33.3600
|
|
Material
|
CONCHA
|
1
|
46.91
|
46.9100
|
|
Material
|
CONJUNTO DE POTES
|
1
|
250.59
|
250.5900
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
8
|
32.0000
|
|
Material
|
CONCHA
|
4
|
5.92
|
23.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.151.473-**
|
THALITA REGINA LOPES OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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