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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158511 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS ARAGUAINA |
| 158628 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS DIANOPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.188.247/0001-23 - VILAS BOAS - COM. ATAC. DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23237.015541/2024-40
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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22/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.204,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.204,00
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Valor Acumulado
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R$ 768.528,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23237.015541/2024-40
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22/08/2024
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22/08/2026
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37.260,00
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1
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37.260,00
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11/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 55/2024, EM VIRTUDE DA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO EPIGRAFADO, QUE TRAZ A NECESSIDADE DE REAJUSTE DOS PREÇOS INICIAIS, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE IPCA, CONTADOS A PARTIR DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO (28/03/2024), QUE FICOU EM 5,0576%. TAL REAJUSTE SE FUNDAMENTA NAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 136, INCISO I DA LEI Nº 14.133/2021
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22/08/2024
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22/08/2026
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39.204,00
|
1
|
39.204,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158511
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2024NE000047
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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9.990,00
|
0,00
|
0,00
|
9.990,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158628
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2025NE000027
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L20RLP0130N - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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411,40
|
0,00
|
0,00
|
411,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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8100
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1.37
|
11097.0000
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|
Material
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BISCOITO
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8100
|
3.47
|
28107.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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