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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155910 - HUL-UFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155910 - HUL-UFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155910 - HUL-UFS
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.358.399/0001-64 - A G LIMA
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Processo
|
23817.001851/2024-56
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PACIENTES, ETIQUETAS E BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO, INCLUINDO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DESTES EQUIPAMENTOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS (RIBBON - FITA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA), ACOMPANHANDO SOFTWARES DE CUSTOMIZAÇÕES DE ETIQUETAS E PULSEIRAS E TUDO QUE SE FIZER NECESSÁRIO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ORA EXIGIDOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 87.707,12
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 87.707,12
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Valor Acumulado
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R$ 1.227.898,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23817.001851/2024-56
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28/08/2024
|
27/08/2025
|
87.707,04
|
1
|
87.707,04
|
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23/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 27/08/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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28/08/2025
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27/08/2026
|
87.707,04
|
1
|
87.707,04
|
|
29/04/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 6.312 UNIDADES DO ITEM 3, O QUE EQUIVALE A 2,88% (DOIS VIRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;
ALTERAÇÃO QUANTITATIVA, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE A SUPRESSÃO DE 5.738 UNIDADES DO ITEM 2, O QUE EQUIVALE A 2,88% (DOIS VIRGULA OITENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO;
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29/04/2026
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27/08/2026
|
87.707,12
|
1
|
87.707,12
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29/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/08/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0
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28/08/2026
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27/08/2027
|
87.707,12
|
1
|
87.707,12
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155910
|
2026NE000026
|
ETM6I000000 - ETM6I000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.600,00
|
2.160,00
|
0,00
|
19.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000982
|
ETHRI000000 - ATUALIZAR PI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.640,00
|
2.160,00
|
0,00
|
6.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2024NE000984
|
ETHR0000000 - ETHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.356,92
|
19.848,00
|
0,00
|
10.508,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2025NE000057
|
ETM50000000 - ETM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.302,37
|
36.044,25
|
0,00
|
35.258,12
|
34.260,00
|
0,00
|
0,00
|
34.260,00
|
|
155910
|
2025NE000058
|
ETM5I000000 - ETM5I000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.480,00
|
0,00
|
0,00
|
6.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155910
|
2025NE000362
|
ETM5I000000 - ETM5I000000
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.440,00
|
2.160,00
|
0,00
|
17.280,00
|
2.160,00
|
0,00
|
0,00
|
2.160,00
|
|
155910
|
2026NE000019
|
ETM60000000 - ETM60000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.527,52
|
27.527,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-28
|
4385.36
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-28
|
4385.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
12
|
1080
|
12960.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTO
|
12
|
1080
|
12960.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
48000
|
0.05
|
2400.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
36000
|
0.05
|
1800.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
24000
|
0.05
|
1200.0000
|
|
Material
|
BOBINA PAPEL IMPRESSORA
|
228
|
12
|
2736.0000
|
|
Material
|
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
|
78298
|
0.44
|
34451.1200
|
|
Material
|
PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO
|
30000
|
0.4
|
12000.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
72000
|
0.05
|
3600.0000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
72000
|
0.05
|
3600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.654.925-**
|
PRISCILLA DA SILVA CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.923.205-**
|
ANDRÉ ASEBEY LLANOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.547-**
|
GILBERTO MARTINS DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.534.005-**
|
JULIANA DE JESUS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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