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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193129 - IBAMA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193129 - IBAMA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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193129 - IBAMA/SP
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.989.476/0001-10 - GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA
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Processo
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02027.003266/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COBRANÇA AUTOMÁTICA DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS E DE ESTACIONAMENTOS, MEDIANTE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA (RFID), COMPOSTO POR ETIQUETAS ELETRÔNICAS (TIV/TAG) INSTALADAS NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO IBAMA/SP, ABRANGENDO TODO TERRITÓRIO NACIONAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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04/12/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 35.019,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 35.019,00
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Valor Acumulado
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R$ 35.019,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.003266/2024-17
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22/08/2024
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22/08/2029
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35.019,00
|
1
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35.019,00
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04/12/2025
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00013/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A CONFIGURAÇÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO SEM MOTIVO JUSTIFICADO.
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22/08/2024
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04/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193129
|
2024NE000087
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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30.914,17
|
26.977,18
|
62,10
|
3.874,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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193129
|
2025NE000017
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
83.215,81
|
74.626,28
|
0,00
|
8.589,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2025NE000083
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
13.716,55
|
0,00
|
0,00
|
13.716,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
125931
|
2025-11-11
|
02027.003266/2024-17
|
2025-11-12
|
1972.85
|
|
58451
|
2025-04-11
|
02027.003266/2024-17
|
2025-05-12
|
1786.82
|
|
64284
|
2025-05-10
|
02027.003266/2024-17
|
2025-06-30
|
2066.37
|
|
49625
|
2025-03-17
|
02027.003266/2024-17
|
2025-06-30
|
1724.35
|
|
78105
|
2025-06-18
|
02027.003266/2024-17
|
2025-07-04
|
2835.23
|
|
85968
|
2025-07-10
|
02027.003266/2024-17
|
2025-07-11
|
2436.71
|
|
35273
|
2025-01-17
|
02027.003266/2024-17
|
2025-08-04
|
1149.15
|
|
96786
|
2025-08-13
|
02027.003266/2024-17
|
2025-08-18
|
2259.57
|
|
104035
|
2025-09-05
|
02027.003266/2024-17
|
2025-09-09
|
2982.09
|
|
118466
|
2025-10-15
|
02027.003266/2024-17
|
2025-10-15
|
2733.96
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / OPERAÇÃO - PEDÁGIO
|
1
|
35019
|
35019.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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