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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
193129 - IBAMA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193129 - IBAMA/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193129 - IBAMA/SP
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Número da Compra
|
90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.037.553/0001-23 - PHOENIX SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
|
02027.001110/2024-00
|
|
Objeto
|
contratação de serviços contínuos de apoio administrativo com os postos de trabalho de Assistente Administrativo I, Assistente Administrativo II, Assistente Administrativo III e Administrador de rede, para execução de atividades auxiliares, instrumentais e acessórias nas unidades do IBAMA em São Paulo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
|
TENDO EM VISTA QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A ALTERAÇ...
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Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.293.372,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.293.372,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.330.446,53
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/08/2024
|
00014/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02027.001110/2024-00
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
1.087.958,72
|
1
|
1.087.958,72
|
|
11/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO NA CATEGORIA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NÍVEL I,
, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B", E ART. 125 DA LEI 14.133/2021. ALTERAR A CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO,
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11/12/2024
|
01/09/2025
|
44.307,36
|
1
|
44.307,36
|
|
25/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 1 (um) ano, a partir de 01/09/2025 até 01/09/2026, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 107 da Lei nº 14.133, de 2021.
|
01/09/2025
|
01/09/2026
|
1.237.403,27
|
1
|
1.237.403,27
|
|
04/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato devido à majoração definida no dissídio coletivo de trabalho, a partir de 01/01/2026, perfazendo o montante estimado de R$ 56.024,88 (cinquenta e seis mil, vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos), para o período de 12 (doze) meses de contratação, conforme documentos anexos a este instrumento (SEI nº 28209231, 28227016, 28229593).
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01/09/2024
|
01/09/2027
|
1.293.372,24
|
1
|
1.293.372,24
|
|
12/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 01/09/2026 ATÉ 01/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.VALOR GLOBAL DE R$ 1.293.372,24 (UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, CONSIDERANDO AINDA O 3° TERMO DE APOSTILAMENTO (SEI N° 28208539).
|
01/09/2026
|
01/09/2027
|
1.293.372,24
|
1
|
1.293.372,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193129
|
2025NE000061
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
116.717,64
|
0,00
|
0,00
|
116.717,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2024NE000092
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
531.398,50
|
259.409,56
|
18.540,57
|
253.448,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2025NE000018
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.036.421,71
|
125.441,84
|
28.106,52
|
882.873,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2025NE000087
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
311,08
|
0,00
|
0,00
|
311,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2025NE000090
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
104.462,82
|
0,00
|
0,00
|
104.462,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2026NE000084
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
732.374,28
|
107.786,10
|
0,00
|
624.588,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193129
|
2026NE000040
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
206.092,55
|
4,72
|
0,00
|
206.087,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5522
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
4098.54
|
|
5523
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
4098.54
|
|
5525
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
3961.92
|
|
5528
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
4098.54
|
|
5529
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
74285.83
|
|
5526
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
4098.54
|
|
5524
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
4098.54
|
|
5527
|
2026-07-23
|
02027.001110/2024-00
|
2026-07-23
|
3961.92
|
|
6153
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
77557.12
|
|
6154
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4317.70
|
|
6155
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4317.70
|
|
6156
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4317.70
|
|
6157
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4317.70
|
|
6158
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4317.70
|
|
6159
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4317.70
|
|
6160
|
2026-08-20
|
02027.001110/2024-00
|
2026-08-21
|
4173.78
|
|
6751
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
77557.12
|
|
6752
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
6753
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
6754
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
6755
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
6756
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
6757
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
6758
|
2026-09-17
|
02027.001110/2024-00
|
2026-09-18
|
4317.70
|
|
35973
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
39414
|
2025-07-14
|
02027.001110/2024-00
|
2025-07-14
|
4098.54
|
|
33266
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
33263
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
33262
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
64817.02
|
|
33268
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
33264
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
33269
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
33265
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
33267
|
2025-01-08
|
02027.001110/2024-00
|
2025-01-20
|
3692.28
|
|
39415
|
2025-07-14
|
02027.001110/2024-00
|
2025-07-14
|
4098.54
|
|
34188 A 34195
|
2025-02-05
|
02027.001110/2024-00
|
2025-02-14
|
93862.96
|
|
39413
|
2025-07-14
|
02027.001110/2024-00
|
2025-07-14
|
4098.54
|
|
35167
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35168
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35169
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35164
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35165
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35170
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35166
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
3692.28
|
|
35171
|
2025-03-06
|
02027.001110/2024-00
|
2025-03-21
|
68509.30
|
|
35974
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
35969
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
36607
|
2025-05-05
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-06
|
3720.05
|
|
36403
|
2025-04-07
|
02027.001110/2024-00
|
2025-04-10
|
311.08
|
|
35975
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
35971
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
35976
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
68675.95
|
|
35972
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
36606
|
2025-05-05
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-06
|
3720.05
|
|
35970
|
2025-04-04
|
02027.001110/2024-00
|
2025-05-05
|
3720.05
|
|
36611
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2025-05-05
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2026-04-28
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3034
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2026-04-27
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02027.001110/2024-00
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2026-04-28
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2307
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2026-03-24
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02027.001110/2024-00
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2026-03-25
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3831
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2026-05-28
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2026-05-29
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4098.54
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3832
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2026-05-28
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2026-05-29
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2026-05-28
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2026-05-29
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2026-05-28
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2026-05-29
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3837
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2026-05-28
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2026-05-29
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3830
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2026-05-28
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2026-05-29
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2026-05-28
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2026-05-29
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2026-05-28
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2026-05-29
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4749
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2026-07-02
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2026-07-02
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2026-07-02
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2026-07-02
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2026-07-02
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2026-07-02
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4098.54
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4756
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2026-07-02
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02027.001110/2024-00
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2026-07-02
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73329.49
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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0.811300896
|
1594195.5
|
1293372.2375
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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