|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154046 - UFOP
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.988.028/0001-41 - MJR EDITORA GRAFICA LTDA
|
|
Processo
|
23109.003676/2024-28
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ACADÊMICAS, ADMINISTRATIVAS E INFORMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 371.686,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 30.973,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 726.753,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/08/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.003676/2024-28
|
28/08/2024
|
27/08/2025
|
340.804,90
|
12
|
28.400,41
|
|
24/03/2025
|
00007/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NO TERMO DE CONTRATO N. 020/2024. O VALOR CONTRATUAL É REAJUSTADO COM BASE NO IPCA, COM EFEITOS A PARTIR DE 20/03/2025, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DO ORÇAMENTO ESTIMADO.
|
28/08/2024
|
27/08/2025
|
358.041,25
|
12
|
29.836,77
|
|
01/07/2025
|
00030/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 27/08/2025 ATÉ 27/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. OS VALORES FORAM REAJUSTADOS CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO N. 007/2025.
|
27/08/2025
|
27/08/2026
|
358.041,25
|
12
|
29.836,77
|
|
31/03/2026
|
00009/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO Nº . 020/2024. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA QUE APRESENTOU VARIAÇÃO DE 3,8125%. O REAJUSTE TERÁ EFEITOS A PARTIR DE 20/03/2026, CONSIDERANDO A ANUALIDADE DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO.
|
27/08/2025
|
27/08/2026
|
371.686,61
|
12
|
30.973,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2025NE000358
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.593,41
|
0,00
|
0,00
|
101.593,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2024NE000491
|
M20RKN0101N - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.499,76
|
9.298,94
|
0,00
|
22.200,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000243
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.352,69
|
0,02
|
0,00
|
46.352,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000270
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2026NE000271
|
MSUPTN01SVN - SERVICOS - SUBACAO SUPORTE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
13.851,90
|
0,00
|
0,00
|
13.851,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
196.2026
|
2026-07-09
|
23109.003676/2024-28
|
2026-07-15
|
7786.80
|
|
201.2026
|
2026-07-13
|
23109.003676/2024-28
|
2026-07-15
|
1864.01
|
|
167/2026
|
2026-06-25
|
23109.003676/2024-28
|
2026-07-07
|
209.61
|
|
223.2026
|
2026-07-24
|
23109.003676/2024-28
|
2026-08-06
|
1047.99
|
|
267.2026
|
2026-08-31
|
23109.003676/2024-28
|
2026-09-07
|
21650.98
|
|
160/2026
|
2026-06-25
|
23109.003676/2024-28
|
2026-07-07
|
2259.37
|
|
1446.2024
|
2024-11-11
|
23109.003676/2024-28
|
2024-11-20
|
22200.82
|
|
1575/2025
|
2025-04-22
|
23109.003676/2024-28
|
2025-04-27
|
30975.20
|
|
1669.2025
|
2025-08-25
|
23109.003676/2024-28
|
2025-08-25
|
47202.41
|
|
1706/2025
|
2025-10-02
|
23109.003676/2024-28
|
2025-10-06
|
14596.77
|
|
1712.2025
|
2025-10-06
|
23109.003676/2024-28
|
2025-10-06
|
492.66
|
|
1733.2025
|
2025-10-28
|
23109.003676/2024-28
|
2025-10-29
|
328.66
|
|
1722.2025
|
2025-10-17
|
23109.003676/2024-28
|
2025-10-20
|
462.42
|
|
1743.2025
|
2025-11-07
|
23109.003676/2024-28
|
2025-11-13
|
2279.87
|
|
1741/2025
|
2025-11-03
|
23109.003676/2024-28
|
2025-11-11
|
7501.20
|
|
1767/2025
|
2025-12-04
|
23109.003676/2024-28
|
2025-12-09
|
724.80
|
|
1757.2025
|
2025-11-21
|
23109.003676/2024-28
|
2025-11-24
|
6328.36
|
|
51.2026
|
2026-03-06
|
23109.003676/2024-28
|
2026-03-09
|
3987.17
|
|
1750.2025
|
2025-11-14
|
23109.003676/2024-28
|
2026-02-10
|
13851.90
|
|
69.2026
|
2026-03-19
|
23109.003676/2024-28
|
2026-03-24
|
105.42
|
|
97/2026
|
2026-04-22
|
23109.003676/2024-28
|
2026-04-22
|
234.82
|
|
72.2026
|
2026-03-27
|
23109.003676/2024-28
|
2026-03-30
|
6684.49
|
|
124.2026
|
2026-05-18
|
23109.003676/2024-28
|
2026-05-27
|
408.95
|
|
137.2026
|
2026-05-29
|
23109.003676/2024-28
|
2026-06-02
|
113.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
5000
|
0.3708
|
1854.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3500
|
4.7987
|
16795.4500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
13000
|
1.6032
|
20841.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3000
|
4.3516
|
13054.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
300
|
51.2487
|
15374.6100
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15000
|
0.5344
|
8016.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
2000
|
10.4155
|
20831.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
200
|
4.5588
|
911.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3000
|
0.1418
|
425.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
4500
|
4.1444
|
18649.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
6000
|
6.4238
|
38542.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
300
|
7.1873
|
2156.1900
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3000
|
0.9161
|
2748.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
9000
|
9.5867
|
86280.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
300
|
1.8432
|
552.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
24000
|
1.2978
|
31147.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
3090
|
1.7341
|
5358.3690
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
4000
|
0.1418
|
567.2000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
6250
|
1.6032
|
10020.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15000
|
0.3599
|
5398.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15000
|
1.505
|
22575.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
350
|
23.9938
|
8397.8300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15000
|
0.0981
|
1471.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
1500
|
0.5344
|
801.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15700
|
0.8725
|
13698.2500
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15000
|
0.4035
|
6052.5000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
13010
|
0.2508
|
3262.9080
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
350
|
5.2351
|
1832.2850
|
|
Serviço
|
SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
15000
|
0.9379
|
14068.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.606-**
|
PEDRO ALEXANDRE DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.653.196-**
|
WALKIRIA DE CASSIA TEODORO
|
Gestor Substituto
|
|
***.701.906-**
|
MARCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.606-**
|
LUIZ GERALDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.565.606-**
|
PEDRO ALEXANDRE DE PAULA
|
Gestor
|
|
***.740.106-**
|
CIRO MEDEIROS MENDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.653.196-**
|
WALKIRIA DE CASSIA TEODORO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.197.606-**
|
LUIZ GERALDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
