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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154672 - IFPR/CAMPO LARGO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154672 - IFPR/CAMPO LARGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00164/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.914.970/0001-19 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAMPO LARGO
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Processo
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23411.010257/2024-19
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DO IFPR - CAMPUS CAMPO LARGO ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, A QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO,INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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22/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.378,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.378,63
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Valor Acumulado
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R$ 41.378,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010257/2024-19
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22/08/2024
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22/02/2025
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41.378,63
|
1
|
41.378,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154672
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2024NE000039
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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41.378,63
|
22.109,03
|
0,00
|
19.269,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9314
|
2024-12-19
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23411.010257/2024-19
|
2025-02-06
|
1268.72
|
|
9297
|
2024-12-12
|
23411.010257/2024-19
|
2025-02-06
|
2606.60
|
|
9321
|
2025-02-05
|
23411.010257/2024-19
|
2025-02-06
|
5159.25
|
|
9654
|
2025-03-31
|
23411.010257/2024-19
|
2025-03-31
|
4384.00
|
|
9798
|
2025-04-28
|
23411.010257/2024-19
|
2025-04-30
|
3014.00
|
|
10073
|
2025-06-02
|
23411.010257/2024-19
|
2025-06-03
|
4306.46
|
|
10250
|
2025-06-25
|
23411.010257/2024-19
|
2025-06-26
|
1370.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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FRUTA
|
4075
|
6.85
|
27913.7500
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
11.1
|
999.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
90
|
6.97
|
627.3000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
2772
|
1.04
|
2882.8800
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
166
|
53.95
|
8955.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.672.349-**
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ANDRÉ CHUDRIK
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Fiscal Titular
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***.289.959-**
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RAFAEL ROGISKI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.060.537-**
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ANTONIO CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
|
Gestor
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***.103.689-**
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LÚCIO SCHULZ JÚNIOR
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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