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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158159 - IF CAMPUS MACAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158150 - IF DO AMAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23228.002055/2024-71
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE CUIDADOR EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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26/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 89.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 89.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 89.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002055/2024-71
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26/08/2024
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26/08/2025
|
89.000,00
|
1
|
89.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158159
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2024NE000096
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.000,00
|
74.537,50
|
1.693,47
|
12.769,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0321
|
2025-01-02
|
23228.002055/2024-71
|
2025-02-27
|
7416.77
|
|
352
|
2025-02-03
|
23228.002055/2024-71
|
2025-02-21
|
7416.66
|
|
321
|
2025-01-02
|
23228.002055/2024-71
|
2025-02-21
|
7416.77
|
|
381
|
2025-03-01
|
23228.002055/2024-71
|
2025-03-07
|
7416.66
|
|
391
|
2025-04-02
|
23228.002055/2024-71
|
2025-04-04
|
7416.67
|
|
455
|
2025-05-05
|
23228.002055/2024-71
|
2025-05-05
|
7416.67
|
|
496
|
2025-06-02
|
23228.002055/2024-71
|
2025-06-16
|
7416.67
|
|
571
|
2025-07-01
|
23228.002055/2024-71
|
2025-07-03
|
7416.67
|
|
665
|
2025-08-05
|
23228.002055/2024-71
|
2025-08-05
|
7271.52
|
|
634
|
2025-08-01
|
23228.002055/2024-71
|
2025-08-05
|
8628.58
|
|
706
|
2025-09-01
|
23228.002055/2024-71
|
2025-09-04
|
8628.58
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM
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2
|
44500
|
89000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.968.892-**
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CRISTÓVÃO MELO DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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