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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158469 - IFPB/JOAO PESSOA
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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CSMTI-JP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.213.325/0002-69 - PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
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Processo
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23326.006182/2023-50
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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28/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.702.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.702.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.006182/2023-50
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28/08/2024
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28/08/2025
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2.702.700,00
|
1
|
2.702.700,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158469
|
2024NE000144
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
26.134,00
|
0,00
|
0,00
|
26.134,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2024NE000305
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
26.134,00
|
26.134,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158469
|
2025NE000167
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
65.335,00
|
0,00
|
0,00
|
65.335,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1434
|
2025-01-28
|
23326.001061/2025-83
|
2025-02-06
|
26134.00
|
|
000001446
|
2025-09-29
|
23326.011126/2025-07
|
2025-10-08
|
65335.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR
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100
|
13067
|
1306700.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
100
|
6943
|
694300.0000
|
|
Material
|
NOTEBOOK
|
50
|
7889
|
394450.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
250
|
1229
|
307250.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.584-**
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CLARINEIDE BATISTA DA SILVA LUCENA
|
Gestor
|
|
***.861.044-**
|
TEOHELBER CAMPOS DE ANDRADE
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.584-**
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ANSELMO DE VASCONCELOS CAVALCANTE
|
Fiscal Técnico
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***.548.574-**
|
ALISON LINS DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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