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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00726/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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155021 - EBSERH HU-UFMG
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Número da Compra
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90202/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.252.803/0001-94 - FORTHMED PRODUTOS MEDICOS S.A.
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Processo
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23537.016676/2024-48
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DO INSUMO FRASCO A VÁCUO, TIPO PENICILINA, PARA RADIOFÁRMACO/RADIOISÓTOPO, CONFORME INCISO III DO ART. 79 DO RLCE 2.0, PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E TERAPÊUTICOS DO SERVIÇO DE MEDICINA NUCLEAR DA UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM PACIENTES AMBULATORIAIS E EM REGIME DE INTERNAÇÃO, NO ÂMBITO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS/FILIAL EBSERH, COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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Vig. Fim
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02/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.928,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.928,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00726/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00726/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23537.016676/2024-48
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02/09/2024
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02/03/2025
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3.928,50
|
1
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3.928,50
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16/10/2026
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00726/2024
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Termo de Encerramento
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02/09/2024
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02/03/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155021
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2025NE000153
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OCM50000037 - OCM50000037
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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155021
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2025NE000307
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OCM50000037 - OCM50000037
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.928,50
|
0,00
|
0,00
|
3.928,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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155021
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2025NE000152
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OCM5O000038 - OCM5O000038
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRASCO LABORATÓRIO
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405
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9.7
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3928.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.526-**
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VÍVIAN STEFANNE SOARES SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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