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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170069 - SRA/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170069 - SRA/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000195
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170069 - SRA/SE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.911.223/0001-89 - MEL DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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10583.100918/2023-01
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Objeto
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ATENDER A DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPES AS C/ AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL. UNIDADE: SRTB/SE. PROCESSO SEI Nº 10583.100918/2023-01. EMISSAO DE NOVO EMPENHO DEVIDO A PROBLEMAS APRESENTADOS PELA NE 2024NE000079.
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Informações Complementares
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17006906900022024 - UASG Minuta: 170069
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.309,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.309,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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2024NE000195
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10583.100918/2023-01
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28/08/2024
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31/12/2024
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6.309,60
|
1
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6.309,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170069
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2024NE000195
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.309,60
|
3.388,00
|
484,00
|
2.437,60
|
6.776,00
|
3.388,00
|
6.776,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1385
|
2024-10-07
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10583.000940/2024-24
|
2024-10-14
|
633.60
|
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1203
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2024-09-12
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10583.000850/2024-33
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2024-09-19
|
580.80
|
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932
|
2024-08-05
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10583.000736/2024-11
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2024-08-20
|
554.40
|
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1957
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2024-12-05
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10583.001138/2024-51
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2024-12-19
|
484.00
|
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1636
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2024-11-05
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10583.100918/2023-01
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2024-11-07
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668.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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717
|
8.8
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6309.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.300.475-**
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MARIANA OLIVEIRA LIMA
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Apoio Administrativo
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***.716.785-**
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MARCELO SILVA ROCHA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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