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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155125 - EBSERH HUSM-UFSM
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Número da Compra
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00042/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.412.539/0001-86 - WSX CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23541.000280/2018-71
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE NUTRIÇÃO CLÍNICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/06/2018
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Vig. Fim
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20/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.738,72
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.894,89
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Valor Acumulado
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R$ 107.110,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2018
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00040/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23541.000280/2018-71
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21/06/2018
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20/06/2019
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34.738,56
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12
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2.894,88
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05/06/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR MAURÍCIO NOGARA, A PARTIR DE 04/06/2019.
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21/06/2018
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20/06/2021
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34.738,56
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12
|
2.894,88
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18/06/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 21/06/2019.
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21/06/2019
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20/06/2020
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34.738,72
|
12
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2.894,89
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20/03/2020
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00002/2020
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR REGINALDO DE FREITAS, A PARTIR DE 18/03/2020.
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21/06/2018
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20/06/2021
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34.738,72
|
12
|
2.894,89
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18/06/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO FICA PRORROGADO POR 12 MESES, A PARTIR DE 21/06/2020.
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21/06/2020
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20/06/2021
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34.738,72
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12
|
2.894,89
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12/01/2021
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00003/2021
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Termo de Apostilamento
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A GESTÃO DO CONTRATO PASSA A SER EXERCIDA PELO SERVIDOR VINICIUS DE AVILA SEVERO, A PARTIR DE 11/01/2021.
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21/06/2018
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20/06/2021
|
34.738,72
|
12
|
2.894,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155125
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2018NE803114
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155125
|
2021NE000050
|
NM210000000 - NM210000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.894,88
|
0,00
|
0,00
|
1.294,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155125
|
2021NE000858
|
UFM21000000 - UFM21000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.579,56
|
0,00
|
0,00
|
5.179,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
1
|
258.2266
|
3098.7192
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
1
|
343.3333
|
4119.9996
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
2
|
346.6666
|
8319.9984
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
|
8
|
200
|
19200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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