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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00032/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
|
90025/2024
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Núcleo de Apoio Técnico às Contratações de TIC - N...
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.843.645/0001-51 - TELECOMUNICACOES BRASILIA LTDA
|
|
Processo
|
0001376-56.2023.6.22.8000
|
|
Objeto
|
ITEM 1 DO EDITAL - ONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET EVENTUAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
27/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 140.932,80
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.872,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 58.722,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2024
|
00032/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001376-56.2023.6.22.8000
|
27/08/2024
|
27/08/2026
|
134.400,00
|
24
|
5.600,00
|
|
07/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
1) RETIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº. 32/2024/ TRE-RO (EVENTO 1225263), A QUAL VERSA SOBRE REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO, PARA CONSTAR COMO DATA DE REAJUSTAMENTO DO PREÇO A DATA-BASE VINCULADA AO ORÇAMENTO ESTIMADO;
2) REGISTRAR O 1º REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº. 32/2024/ TRE-RO (EVENTO 1225263) NO PERCENTUAL DE 4,86%, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - IST - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JULHO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE JULHO DE 2025, CONSIDERANDO A DATA-BASE DO ORÇAMENTO ESTIMADO NA INFORMAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 1188710, DATADA DE 04/07/2024, PERCENTUAL ESSE QUE CORRESPONDE AO VALOR TOTAL DE R$ 6.532,80; E
3) INCLUIR O ITEM 11.1.25 NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 32/2024/TRE-RO (EVENTO 1225263), PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024-
PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (EVENTO 1262257).
|
07/11/2025
|
27/08/2026
|
140.932,80
|
24
|
5.872,20
|
|
26/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2024/TRE-RO (EVENTO 1225263), POR IGUAL PERÍODO AO INICIALMENTE PACTUADO, OU SEJA, POR 2 (DOIS) ANOS, A CONTAR DE 27/08/2026 ATÉ 27/08/2028, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUALMENTE PACTUADAS, SEM PREJUÍZO DE FUTURA ATUALIZAÇÃO POR MEIO DE REAJUSTE ANUAL, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CONTRATADA (OFÍCIO Nº 25/2026, EVENTO 1547813) E DA UNIDADE GESTORA (MANIFESTAÇÃO Nº 2/2026 - NACTIC, EVENTO 1547961).
|
27/08/2026
|
27/08/2028
|
140.932,80
|
24
|
5.872,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2024NE000517
|
IES COMRED - ADICIONAL DE COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.800,00
|
560,00
|
0,00
|
2.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2025NE000148
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.883,32
|
0,00
|
0,00
|
6.883,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000150
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000151
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.046,64
|
2.348,88
|
0,00
|
4.697,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000759
|
IES SISMOV1 - CONTRAT SERV SIST MOVEL TRANSM PRIMEIRO TURNO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.174,44
|
1.174,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5322
|
2026-07-01
|
00013765620236228000
|
2026-08-07
|
587.22
|
|
5450
|
2026-08-01
|
00013765620236228000
|
2026-08-07
|
587.22
|
|
5060
|
2026-05-01
|
00013765620236228000
|
2026-08-07
|
587.22
|
|
5576
|
2026-09-01
|
0001376-56.2023.6.22
|
2026-09-11
|
587.22
|
|
5711
|
2026-10-01
|
00013765620236228000
|
2026-10-13
|
587.22
|
|
2908
|
2024-11-01
|
00013765620236228000
|
2024-11-08
|
1680.00
|
|
3017
|
2024-12-01
|
0001376-56.2023.6.22
|
2024-12-17
|
560.00
|
|
3143
|
2025-01-02
|
0001376-56.2023.6.22
|
2025-01-03
|
560.00
|
|
3205
|
2025-02-01
|
00013765620236228000
|
2025-02-05
|
560.00
|
|
3312
|
2025-03-01
|
00013765620236228000
|
2025-03-12
|
560.00
|
|
3434
|
2025-04-01
|
00013765620236228000
|
2025-04-03
|
560.00
|
|
3544
|
2025-05-01
|
00013765620236228000
|
2025-05-08
|
560.00
|
|
4932
|
2026-04-06
|
00013765620236228000
|
2026-04-07
|
587.22
|
|
3660
|
2025-06-01
|
00013765620236228000
|
2025-06-03
|
560.00
|
|
3778
|
2025-07-01
|
00013765620236228000
|
2025-07-01
|
560.00
|
|
3900
|
2025-08-01
|
00013765620236228000
|
2025-09-10
|
560.00
|
|
4020
|
2025-08-01
|
00013765620236228000
|
2025-09-10
|
560.00
|
|
4152
|
2025-10-01
|
00013765620236228000
|
2025-10-08
|
560.00
|
|
4275
|
2025-11-01
|
00013765620236228000
|
2025-11-12
|
560.00
|
|
4376
|
2025-12-01
|
00013765620236228000
|
2025-12-19
|
108.88
|
|
4415
|
2025-12-01
|
00013765620236228000
|
2025-12-19
|
587.22
|
|
4509
|
2025-12-09
|
00013765620236228000
|
2025-12-19
|
587.22
|
|
4796
|
2026-03-01
|
00013765620236228000
|
2026-03-16
|
587.22
|
|
4667
|
2026-02-01
|
00013765620236228000
|
2026-03-16
|
587.22
|
|
5190
|
2026-06-01
|
00013765620236228000
|
2026-06-03
|
587.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
240
|
587.22
|
140932.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.886.532-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.938.332-**
|
PEDRO HENRIQUE BARRETO MARROCOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.249.942-**
|
CLÁUDIA DAMASCENO DE MOURA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
