|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200342 - DTI/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200342 - DTI/PF
|
|
Número da Compra
|
00009/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
INTERPOL/CGCI/DIREX/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.597.703/0001-37 - SITA INC DO BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
08211.003890/2017-94
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETRANSMISSÃO SEGURA DE DADOS API E PNR DE VOOS CUJA ENTREGA SEJA REQUERIDA POR NORMATIVO DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL OU OUTRO ÓRGÃO RESPONSÁVEL.
|
|
Informações Complementares
|
5º TA: SEI 33093618
|
|
Vig. Início
|
01/01/2019
|
|
Vig. Fim
|
01/05/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 606.669,83
|
|
Núm. Parcelas
|
4
|
|
Valor Parcela
|
R$ 151.667,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 41.150.588,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2018
|
00009/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.003890/2017-94
|
01/01/2019
|
01/01/2020
|
1.440.000,00
|
12
|
120.000,00
|
|
01/12/2019
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
RECOMPOR O VALOR DE R$ 1.440.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS) EM VIRTUDE DO REAJUSTE PELO ÍNDICE ICTI ACUMULADO PELO PERÍODO DE 12/2018 A 11/2019 (5,58%). REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA PROPOSTA, TENDO EM VISTA REAJUSTE COMO BASE NO ÍNDICE ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE 12/2018 A 11/2019, CONFORME APURADO NO DOCUMENTO SEI N° 15169134. VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ 1.440.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS). VALOR DO REAJUSTE: R$ 80.352,00 (OITENTA MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS). VALOR DO CONTRATO COM O REAJUSTE: R$ 1.520.352,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS). PERÍODO DE CONCESSÃO DO REAJUSTE: 01/12/2019 A 01/12/2020.
|
01/01/2019
|
01/01/2022
|
1.520.352,00
|
1
|
1.520.352,00
|
|
31/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2020 A 01/01/2021.
|
01/01/2020
|
01/01/2021
|
1.820.009,40
|
12
|
151.667,45
|
|
28/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2018 - DTI/PF POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/01/2021 A 01/01/2022.
|
01/01/2021
|
01/01/2022
|
1.520.352,00
|
1
|
0,00
|
|
01/01/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 02/2020-DTI/PF, BEM COMO ACORDO REALIZADO COM A EMPRESA CONFORME DOCUMENTO SEI 20588336. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2021, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.520.352,00 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 1.638.939,46 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 7,80% REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020.
|
01/01/2019
|
01/01/2022
|
1.638.939,46
|
1
|
1.638.939,46
|
|
24/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/01/2022 A 01/01/2023 NOS TERMOS DO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSMISSÃO SEGURA DE DADOS API - ADVANCE PASSSENGER INFORMATION E PNR - PASSANGER NAME RECORD, DE QUAISQUER VOOS CUJA ENTREGA DESSES DADOS SEJA REQUERIDA POR NORMATIVO DA SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL OU OUTRO ÓRGÃO RESPONSÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/01/2022
|
01/01/2023
|
1.638.939,46
|
12
|
136.578,29
|
|
20/04/2022
|
00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO 09/2018-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022, O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.638.939,46 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 1.733.342,37 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,76% REFERENTE AO ICTI ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021, BEM COMO ACORDO COM A EMPRESA CONFORME DOCUMENTO SEI 22227676.
|
01/01/2019
|
01/01/2023
|
1.733.342,40
|
12
|
144.445,20
|
|
30/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 01/01/2023 A 01/01/2024.
|
01/01/2023
|
01/01/2024
|
1.733.342,40
|
12
|
144.445,20
|
|
16/05/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS INDICAR A NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023: NOTA DE EMPENHO 2023NE000010 (SEI 28665715) E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 09/2018-DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 12 MESES PASSARÁ DE R$ 1.733.342,37 (UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA R$ 1.820.009,48 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE MIL, NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 5,0% (CINCO POR CENTO), CONFORME ACORDO CONSTANTE NO E-MAIL ENVIADO PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA SITA INC DO BRASIL LTDA (27911892) EM RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 14/2023 SELIC/CGAD/DTI/PF (27653876).
|
01/01/2019
|
01/01/2024
|
1.820.009,40
|
12
|
151.667,45
|
|
29/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2024 A 01/05/2024, OU ATÉ A ASSINATURA DO NOVO CONTRATO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - PROCESSO Nº 08205.000992/2022-02, O QUE OCORRER PRIMEIRO, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/01/2024
|
01/05/2024
|
606.669,83
|
4
|
151.667,46
|
|
15/10/2026
|
00009/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/01/2019
|
01/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200342
|
2018NE800289
|
PF99900CM18 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2019NE800131
|
PF99900CM19 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2020NE800032
|
PF99900CM20 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2021NE000052
|
PF99900CM21 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.676.694,86
|
0,00
|
0,00
|
1.273.656,00
|
371.979,46
|
0,00
|
0,00
|
371.979,46
|
|
200342
|
2023NE000010
|
PF99900CM23 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.820.009,42
|
303.334,92
|
0,00
|
1.516.674,50
|
303.334,92
|
151.667,47
|
166.000,04
|
137.334,88
|
|
200342
|
2022NE000031
|
PF99900CM22 - CONTROLE MIGRATORIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.733.342,37
|
0,00
|
0,00
|
1.300.006,76
|
433.335,60
|
0,00
|
0,00
|
433.335,60
|
|
200342
|
2024NE000011
|
PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
197.167,69
|
0,00
|
0,00
|
197.167,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
778
|
2020-11-18
|
08206.001712/2020-01
|
2020-12-10
|
126696.00
|
|
796
|
2020-12-15
|
08206.000179/2021-33
|
2021-02-17
|
126696.00
|
|
803
|
2021-01-15
|
08206.000159/2021-62
|
2021-02-22
|
126696.00
|
|
1099
|
2023-04-04
|
08211.003890/2017-94
|
2023-04-28
|
144445.20
|
|
954
|
2022-02-16
|
08206.000354/2022-73
|
2022-03-22
|
136578.29
|
|
967
|
2022-03-16
|
08206.000577/2022-31
|
2022-04-20
|
136578.29
|
|
975
|
2022-04-14
|
08206.000713/2022-92
|
2022-05-12
|
136578.29
|
|
984
|
2022-05-17
|
08206.001040/2022-98
|
2022-06-29
|
136578.29
|
|
994
|
2022-06-15
|
08206.001173/2022-64
|
2022-08-08
|
136578.29
|
|
1003
|
2022-07-14
|
08206.001319/2022-71
|
2022-08-10
|
144445.20
|
|
691
|
2020-03-18
|
08206.000474/2020-17
|
2020-03-25
|
120000.00
|
|
1017
|
2022-08-23
|
08206.001453/2022-72
|
2022-09-29
|
144445.20
|
|
1023
|
2022-09-15
|
08206.001615/2022-72
|
2022-10-26
|
144445.20
|
|
1033
|
2022-10-17
|
08206.001826/2022-13
|
2022-11-17
|
144445.20
|
|
1049
|
2022-12-07
|
08206.002150/2022-77
|
2023-01-23
|
144445.20
|
|
1050
|
2022-12-15
|
08206.000047/2023-73
|
2023-01-27
|
144445.20
|
|
1074
|
2023-02-10
|
08206.000476/2023-41
|
2023-03-24
|
144445.20
|
|
654
|
2019-12-13
|
08206.002764/2019-53
|
2020-01-10
|
120000.00
|
|
602
|
2019-07-16
|
08206.002247/2019-84
|
2019-10-14
|
120000.00
|
|
704
|
2020-04-13
|
08206.000651/2020-57
|
2020-05-13
|
120000.00
|
|
1086
|
2023-02-28
|
08206.000477/2023-95
|
2023-03-30
|
144445.20
|
|
719
|
2020-05-20
|
08206.000999/2020-44
|
2020-07-10
|
120000.00
|
|
741
|
2020-06-16
|
08206.001033/2020-24
|
2020-07-20
|
120000.00
|
|
747
|
2020-07-22
|
08206.001149/2020-63
|
2020-08-10
|
120000.00
|
|
750
|
2020-08-19
|
08206.001430/2020-04
|
2020-10-05
|
120000.00
|
|
1106
|
2023-04-18
|
08206.000802/2023-10
|
2023-05-29
|
144445.20
|
|
1121
|
2023-06-07
|
08206.001219/2023-26
|
2023-07-04
|
144445.20
|
|
636
|
2019-11-19
|
08206.002707/2019-74
|
2019-12-24
|
120000.00
|
|
667
|
2020-01-20
|
08206.000473/2020-64
|
2020-03-27
|
120000.00
|
|
625
|
2019-10-18
|
08206.002763/2019-17
|
2020-01-10
|
120000.00
|
|
565
|
2019-02-18
|
08206.000949/2019-23
|
2019-04-24
|
120000.00
|
|
571
|
2019-03-18
|
08206.000950/2019-58
|
2019-04-22
|
120000.00
|
|
581
|
2019-04-17
|
08206.001062/2019-52
|
2019-05-17
|
120000.00
|
|
589
|
2019-05-16
|
08206.001288/2019-53
|
2019-07-11
|
120000.00
|
|
608
|
2019-08-19
|
08206.002023/2019-72
|
2019-10-09
|
120000.00
|
|
595
|
2019-06-18
|
08206.001500/2019-82
|
2019-10-09
|
120000.00
|
|
618
|
2019-09-16
|
08206.002243/2019-04
|
2019-10-14
|
120000.00
|
|
759
|
2020-09-21
|
08211.003890/2017-94
|
2020-10-09
|
125356.80
|
|
676
|
2020-02-19
|
08206.000354/2020-10
|
2020-03-04
|
120000.00
|
|
767
|
2020-10-16
|
08206.001531/2020-77
|
2020-11-03
|
128035.20
|
|
1136
|
2023-07-17
|
08206.001468/2023-11
|
2023-07-27
|
151667.45
|
|
1129
|
2023-06-22
|
08206.001612/2023-10
|
2023-08-14
|
151667.45
|
|
1177
|
2023-09-13
|
08206.001872/2023-95
|
2023-09-27
|
151667.45
|
|
1261
|
2023-12-20
|
08206.002492/2023-78
|
2024-01-04
|
151667.45
|
|
1287
|
2024-02-15
|
08206.000355/2024-80
|
2024-02-27
|
151667.45
|
|
1285
|
2024-02-07
|
08206.000311/2024-50
|
2024-02-16
|
151667.45
|
|
1322
|
2024-03-27
|
08206.000584/2024-02
|
2024-04-08
|
45500.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRÁFEGO DE DADOS VIA CABO
|
1
|
606669.83
|
606669.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.013.861-**
|
PAULO VICTOR GOMES ELOI
|
Gestor Substituto
|
|
***.339.215-**
|
YANNI FERREIRA VICHINSKI
|
Gestor
|
|
***.491.174-**
|
HILTON ROCHA PAULO DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.532.893-**
|
LINDEBERG PESSOA LEITE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.487.031-**
|
TITO WOLNEY DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.862.813-**
|
ADOLFO BREMEN DE SOUSA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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