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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200352 - SR/PF/ES
Unidade Gestora Origem do Contrato 200352 - SR/PF/ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2018
Unidade Realizadora da Compra 200352 - SR/PF/ES
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 08285.008917/2017-71
Objeto GERANCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/01/2019
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 533.854,80
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 44.487,90
Valor Acumulado R$ 1.735.028,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2018 00013/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08285.008917/2017-71 01/01/2019 31/12/2019 533.854,80 1 533.854,80
20/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGA VIGÊNCIA PARA 31/12/2020. 31/12/2019 31/12/2020 514.102,22 1 0,00
30/12/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2020 PARA 31/12/2021. 01/01/2019 31/12/2020 533.854,80 1 533.854,80
24/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2021 PARA 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022 533.854,80 1 533.854,80
20/12/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 31/12/2022 PARA 31/12/2023. 31/12/2022 31/12/2023 533.854,80 12 44.487,90
01/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo O OBJETO DESTE ADITIVO É A ALTERAÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL QUANTITATIVA, ENVOLVENDO ACRÉSCIMO DE 15%, EXCLUSIVAMENTE, NO ITEM 02 DO OBJETO DA AVENÇA ORIGINAL, COM BASE NO ART. 65, INC. II, "B" E SEU §1º, DA LEI Nº 8.666/93. TAL MUDANÇA ACARRETA O AUMENTO DE R$ 41.889,62 NA DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, NO VALOR DO CONTRATO. 01/03/2023 31/12/2023 533.854,80 12 44.487,90
17/10/2026 00013/2018 Termo de Encerramento 01/01/2019 31/12/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200352 2019NE800085 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2019NE800086 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800011 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800012 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800234 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2020NE800235 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200352 2021NE000036 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 205.376,79 0,00 31.041,76 151.058,32 11.840,53 0,00 0,00 42.882,29
200352 2021NE000037 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 98.642,25 0,00 13.643,69 65.434,28 3.767,79 0,00 0,00 17.411,48
200352 2023NE000016 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 343.633,01 29.206,22 0,00 314.426,79 29.206,22 23.473,48 23.473,48 5.732,74
200352 2023NE000017 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 234.771,36 30.257,42 0,00 204.513,94 18.759,24 0,00 0,00 18.759,24
200352 2022NE000013 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180.771,36 0,00 0,00 140.740,79 40.030,57 0,00 0,00 40.030,57
200352 2022NE000014 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 318.073,41 0,00 0,00 271.503,72 6.085,20 0,00 0,00 6.085,20
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1592849 2023-04-03 08285.008917/2017-71 2023-04-11 11708.83
159285 2023-04-03 08285.008917/2017-71 2023-04-11 30238.71
1623580 2023-05-02 08285.008917/2017-71 2023-05-04 41998.36
1623579 2023-05-02 08285.008917/2017-71 2023-05-04 12001.92
1679483 2023-06-01 08285.008917/2017-71 2023-06-05 39724.91
1679482 2023-06-01 08285.008917/2017-71 2023-06-05 17064.53
1718635 2023-07-03 08285.008917/2017-71 2023-07-05 19075.79
1765359 2023-08-01 08285.008917/2017-71 2023-08-11 37154.92
1718636 2023-07-03 08285.008917/2017-71 2023-07-05 36646.85
1765360 2023-08-01 08285.008917/2017-71 2023-08-11 84667.00
1808165 2023-09-01 08285.008917/2017-71 2023-09-04 37044.51
1808166 2023-09-01 08285.008917/2017-71 2023-09-04 17157.39
1848307 2023-10-01 08285.008917/2017-71 2023-10-02 19825.33
1848308 2023-10-01 08285.008917/2017-71 2023-10-02 6731.37
1902368 2023-11-01 08285.008917/2017-71 2023-11-03 3748.96
1902367 2023-11-01 08285.008917/2017-71 2023-11-03 5616.22
1949722 2023-12-01 08285.008917/2017-71 2023-12-04 18755.66
1949721 2023-12-01 08285.008917/2017-71 2023-12-04 19484.78
1992095 2024-01-01 08285.008917/2017-71 2024-01-09 18759.24
1992096 2024-01-01 08285.008917/2017-71 2024-01-09 5732.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 24171.93 290063.1600
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES - PARTE MECÂNICA 12 20315.97 243791.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.267.897-** JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS Gestor
***.267.897-** JANAINA GOMES DE PAIVA SANTOS Fiscal Administrativo
***.553.387-** ALTAMIR FLORENCIO DE BRITO Fiscal Substituto
***.218.987-** OLIVEIRA JOSÉ CASSIMIRO DE SOUZA Fiscal Titular
***.299.357-** JULIANA CAMPO DALL'ORTO PIAZZAROLLO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo