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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Núcleo de Apoio Técnico Às Contratações de Tic
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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14.560.935/0001-37 - PULSAR BRASIL TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
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0001376-56.2023.6.22.8000
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Objeto
|
ITEM 3 DO EDITAL - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ACESSO À INTERNET EVENTUAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2024
|
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Vig. Fim
|
27/08/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 893.406,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.225,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 904.752,50
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001376-56.2023.6.22.8000
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27/08/2024
|
27/08/2026
|
852.000,00
|
24
|
35.500,00
|
|
07/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
1) RETIFICAR A REDAÇÃO DO ITEM 9.1 DA CLÁUSULA NONA DO CONTRATO Nº. 33/2024/ TRE-RO (EVENTO 1225317), A QUAL VERSA SOBRE REAJUSTE DO PREÇO CONTRATADO, PARA CONSTAR COMO DATA DE REAJUSTAMENTO DO PREÇO A DATA-BASE VINCULADA AO ORÇAMENTO ESTIMADO; 2) REGISTRAR O 1º REAJUSTE SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº. 33/2024/ TRE-RO (EVENTO 1225317) NO PERCENTUAL DE 4,86%, DECORRENTE DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – IST - ACUMULADO, AFERIDO NO PERÍODO DE JULHO DE 2024 A JULHO DE 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS SOBRE O CONTRATO MENCIONADO A PARTIR DE JULHO DE 2025, CONSIDERANDO A DATA-BASE DO ORÇAMENTO ESTIMADO NA INFORMAÇÃO CONCLUSIVA SOBRE O VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE DO EVENTO 1188710, DATADA DE 04/07/2024, PERCENTUAL ESSE QUE CORRESPONDE AO VALOR TOTAL DE R$ 41.406,00; E 3) INCLUIR O ITEM 11.1.25 NA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 33/2024/TRE-RO (EVENTO 1225317), PARA A INCLUSÃO DE NORMA SOBRE A POLÍTICA DE INTEGRIDADE NAS CONTRATAÇÕES E A CONDUTA ÉTICA DA GESTÃO DE CONTRATAÇÕES DO TRE-RO, REGULAMENTADA NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL, POR MEIO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA TRE-RO Nº 3, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO 2941/2024- PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC (EVENTO 1262257).
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07/11/2025
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27/08/2026
|
893.406,00
|
24
|
37.225,25
|
|
06/08/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2024/TRE-RO (EVENTO 1225317), POR IGUAL PERÍODO AO INICIALMENTE PACTUADO, OU SEJA, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A CONTAR DE 28/08/2026 ATÉ 27/08/2028, MANTIDAS AS CONDIÇÕES ATUALMENTE PACTUADAS, SEM PREJUÍZO DE FUTURA ATUALIZAÇÃO POR MEIO DE REAJUSTE ANUAL, CONFORME MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CONTRATADA (CARTA GLC-016/2026.
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28/08/2026
|
27/08/2028
|
893.406,00
|
24
|
37.225,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070024
|
2025NE000150
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
147.745,63
|
0,00
|
0,00
|
147.745,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2024NE000514
|
IES SISMOV1 - CONTRAT SERV SIST MOVEL TRANSM PRIMEIRO TURNO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.900,00
|
5.681,32
|
304,17
|
2.914,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000152
|
TIC COMRED - COMUNICACAO E REDES DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.405,94
|
-28.591,46
|
0,00
|
40.997,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070024
|
2026NE000758
|
IES SISMOV1 - CONTRAT SERV SIST MOVEL TRANSM PRIMEIRO TURNO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.560,40
|
59.560,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000506
|
2026-07-13
|
00013765620236228000
|
2026-07-14
|
19357.13
|
|
545
|
2026-08-03
|
00013765620236228000
|
2026-08-07
|
19357.13
|
|
352
|
2025-07-01
|
00013765620236228000
|
2025-07-02
|
15620.00
|
|
166
|
2025-02-03
|
00013765620236228000
|
2025-02-05
|
5680.00
|
|
117
|
2024-12-18
|
0001376-56.2023.6.22
|
2024-12-18
|
3218.68
|
|
119
|
2025-01-03
|
00013765620236228000
|
2025-01-06
|
5680.00
|
|
229
|
2025-04-01
|
00013765620236228000
|
2025-04-03
|
5680.00
|
|
184
|
2025-03-06
|
00013765620236228000
|
2025-04-03
|
5680.00
|
|
246
|
2025-05-02
|
00013765620236228000
|
2025-05-06
|
5680.00
|
|
335
|
2025-06-02
|
00013765620236228000
|
2025-06-02
|
11130.97
|
|
407
|
2025-08-01
|
00013765620236228000
|
2025-08-04
|
15620.00
|
|
454
|
2025-09-01
|
00013765620236228000
|
2025-09-03
|
15620.00
|
|
493
|
2025-10-01
|
00013765620236228000
|
2025-10-02
|
15620.00
|
|
NFCOM 000073
|
2025-12-01
|
00013765620236228000
|
2025-12-03
|
19415.55
|
|
NFCOM 021
|
2025-11-03
|
00013765620236228000
|
2025-11-04
|
15620.00
|
|
NFCOM 000106
|
2025-12-10
|
00013765620236228000
|
2025-12-11
|
16379.11
|
|
NFCOM 000235
|
2026-03-02
|
00013765620236228000
|
2026-03-16
|
16379.11
|
|
NFCOM 000205
|
2026-02-02
|
00013765620236228000
|
2026-03-16
|
16379.11
|
|
NFCOM 000309
|
2026-04-01
|
00013765620236228000
|
2026-04-07
|
16379.11
|
|
000395
|
2026-05-07
|
00013765620236228000
|
2026-05-08
|
16379.11
|
|
000418
|
2026-06-02
|
00013765620236228000
|
2026-06-08
|
21640.27
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA SATÉLITE
|
600
|
1489.01
|
893406.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.938.332-**
|
PEDRO HENRIQUE BARRETO MARROCOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.886.532-**
|
VALDEMIR PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.249.942-**
|
CLÁUDIA DAMASCENO DE MOURA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
