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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200372 - SR/PF/RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200372 - SR/PF/RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.877.566/0001-21 - IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
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Processo
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08430.003833/2023-79
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/08/2028
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.078.098,88
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 253.254,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.731.111,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.003833/2023-79
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02/09/2024
|
31/08/2026
|
4.560.000,00
|
24
|
190.000,00
|
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29/04/2025
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE NA IMPLEMENTAÇÃO DE PERICULOSIDADE EM VIRTUDE DE LAUDO AMBIENTAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, II, D, DA LEI 14.133, DE 2021, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2025.
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01/05/2026
|
31/08/2026
|
6.078.098,88
|
24
|
253.254,12
|
|
01/08/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 10/2024, QUE FAZ JUS A CONTRATADA CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.
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02/09/2024
|
31/08/2026
|
4.775.715,60
|
24
|
198.988,15
|
|
20/08/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 01/09/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 15 ANOS, NA FORMA DO ARTIGO 114 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
01/09/2026
|
31/08/2028
|
6.078.098,88
|
24
|
253.254,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200372
|
2025NE000050
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.156.526,84
|
198.988,15
|
20.503,13
|
1.937.035,56
|
197.993,13
|
0,00
|
0,00
|
218.496,26
|
|
200372
|
2024NE000485
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
760.000,00
|
190.000,00
|
204.155,00
|
365.845,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000055
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
378.279,95
|
0,00
|
0,00
|
378.279,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200372
|
2026NE000102
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.659.549,92
|
177.149,29
|
115.392,63
|
1.367.008,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
451
|
2026-07-10
|
08430.003833/2023-79
|
2026-07-13
|
251734.47
|
|
488
|
2026-08-10
|
08430.003833/2023-79
|
2026-08-11
|
253254.12
|
|
556
|
2026-09-11
|
08430.003833/2023-79
|
2026-09-16
|
253254.12
|
|
2025/431
|
2025-08-14
|
08430.003833/2023-79
|
2025-08-18
|
190000.00
|
|
2025/52
|
2025-01-30
|
08430.003833/2023-79
|
2025-02-12
|
180518.25
|
|
2025/100
|
2025-02-24
|
08430.003833/2023-79
|
2025-02-25
|
158647.50
|
|
2025/299
|
2025-06-03
|
08430.003833/2023-79
|
2025-06-05
|
133000.00
|
|
2025/247
|
2025-05-08
|
08430.003833/2023-79
|
2025-05-22
|
190000.00
|
|
2025/398
|
2025-07-18
|
08430.003833/2023-79
|
2025-07-23
|
171950.69
|
|
2025/314
|
2025-06-06
|
08430.003833/2023-79
|
2025-06-09
|
190000.00
|
|
2025/352
|
2025-06-25
|
08430.003833/2023-79
|
2025-06-27
|
186888.05
|
|
2025/485
|
2025-09-12
|
08430.003833/2023-79
|
2025-09-15
|
190000.00
|
|
2025/550
|
2025-10-16
|
08430.003833/2023-79
|
2025-10-21
|
190000.00
|
|
49
|
2025-11-18
|
08430.003833/2023-79
|
2025-11-19
|
198988.15
|
|
93
|
2025-12-10
|
08430.003833/2023-79
|
2025-12-11
|
198988.15
|
|
50
|
2025-11-18
|
08430.003833/2023-79
|
2025-12-12
|
17976.30
|
|
2026/231
|
2026-03-13
|
08430.003833/2023-79
|
2026-03-13
|
198948.35
|
|
136
|
2026-01-14
|
08430.003833/2023-79
|
2026-01-14
|
197993.13
|
|
184
|
2026-02-19
|
08430.003833/2023-79
|
2026-02-19
|
197993.13
|
|
395
|
2026-06-16
|
08430.003833/2023-79
|
2026-06-16
|
253254.12
|
|
303
|
2026-04-17
|
08430.003833/2023-79
|
2026-04-22
|
198988.15
|
|
343
|
2026-05-18
|
08430.003833/2023-79
|
2026-05-26
|
253254.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
159670.08
|
3832081.9200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
1
|
93584.04
|
2246016.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
