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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158121 - IFNMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00044/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158121 - IFNMG
Número da Compra 90015/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 45.988.992/0001-45 - INOVA REFRIGERACAO JANAUBA LTDA
Processo 23391.000025/2024-38
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E BEBEDOUROS, SOB DEMANDA, INCLUINDO EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS, BEM COMO SERVIÇOS DE NOVA INSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. ALÉM DISSO, A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO E CUMPRIMENTO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE (PMOC), CONFORME EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) - CAMPUS ARAÇUAÍ
Informações Complementares
Vig. Início 29/08/2024
Vig. Fim 29/08/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 123.081,79
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 123.081,79
Valor Acumulado R$ 1.869.803,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/08/2024 00044/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000025/2024-38 29/08/2024 29/08/2025 102.700,00 1 102.700,00
23/05/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE A R$ 9.289,49 (NOVE MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE CORRESPONDE A 9,05% (NOVE INTEIROS E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I, B, DA LEI 14.133, DE 2021 23/05/2025 29/08/2025 111.989,49 1 111.989,49
03/06/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DAS DESCRIÇÕES DOS ITENS 1.3 E 1.7 DA PLANILHA CONSTANTE NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO TERMO ADITIVO Nº 01/2025. OS ITENS ESTÃO DESCRITOS COMO: ITEM 1.3: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT E JANELA DE 18000 BTUS." ITEM 1.7: "MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT E JANELA DE 18000 BTUS." AS DESCRIÇÕES CORRETAS PARA OS REFERIDOS ITENS SÃO: ITEM 1.3: "MANUTENÇÃO PREVENTIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT E JANELA DE 18.000 A 24.000 BTUS." ITEM 1.7: "MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SPLIT E JANELA DE 18.000 A 24.000 BTUS." 29/08/2024 29/08/2025 111.989,49 1 111.989,49
08/08/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/08/2025 ATÉ 29/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 29/08/2025 29/08/2026 111.989,49 1 111.989,49
12/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 44/2024, A PARTIR DE 17/07/2025, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.859,16 (CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) E/OU PERCENTUAL DE 5,23% 29/08/2025 29/08/2026 117.848,65 1 117.848,65
21/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/08/2026 ATÉ 29/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 29/08/2026 29/08/2026 117.848,65 1 117.848,65
08/09/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 44/2024, A PARTIR DE 17/07/2026, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 5.233,58 (CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) E/OU PERCENTUAL DE 4,44% 29/08/2024 29/08/2026 123.081,79 1 123.081,79
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158441 2025NE000021 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 785,00 0,00 0,00 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2025NE000020 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.102,64 0,00 0,00 33.102,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2026NE000030 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2024NE000116 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.083,75 549,11 0,00 21.534,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2024NE000117 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.575,00 3.845,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2026NE000031 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2025NE000078 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.176,65 18.122,88 0,00 15.053,77 18.122,88 0,00 0,00 18.122,88
158441 2025NE000079 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.630,00 2.630,00 0,00 0,00 2.630,00 900,00 900,00 1.730,00
158441 2026NE000063 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.480,44 1.030,44 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2026NE000062 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.893,65 0,77 0,00 35.892,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2026NE000156 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.200,50 23.942,51 0,00 257,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158441 2026NE000157 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.211,50 4.211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1853 2026-09-26 23391.000025/2024-38 2026-10-02 658.95
1857 2026-09-28 23391.000025/2024-38 2026-10-02 1663.68
1859 2026-09-28 23391.000025/2024-38 2026-10-06 447.81
1656 2026-06-22 23391.000025/2024-38 2026-07-08 18195.64
731 2025-02-07 23391.000025/2024-38 2025-02-10 1362.40
779 2025-03-14 23391.000025/2024-38 2025-03-19 13741.93
885 2025-05-15 23391.000025/2024-38 2025-05-19 1051.43
886 2025-05-15 23391.000025/2024-38 2025-05-19 4240.00
908 2025-05-23 23391.000025/2024-38 2025-05-26 180.39
938 2025-06-17 23391.000025/2024-38 2025-06-26 16759.11
1047 2025-08-18 23391.000025/2024-38 2025-08-26 390.00
969 2025-07-07 23391.000025/2024-38 2025-07-14 362.86
1081 2025-09-05 23391.000025/2024-38 2025-09-10 193.63
1092 2025-09-15 23391.000025/2024-38 2025-09-16 15053.77
1289 2025-12-23 23391.000025/2024-38 2026-01-08 2062.77
1290 2025-12-23 23391.000025/2024-38 2026-01-08 16996.48
1357 2026-01-29 23391.000025/2024-38 2026-01-30 793.63
1473 2026-03-30 23391.000025/2024-38 2026-03-31 15841.47
1563 2026-05-05 23391.000025/2024-38 2026-05-07 793.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 1.112327569 90892.1012 101101.7900
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 20000 1.099 21980.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.338.546-** APOENA ALVES JARDIM Responsável no Setor Financeiro
***.346.496-** Kele Tatiane Souza Soares Responsável no Setor Financeiro
***.103.846-** THIAGO PENHA CUPERTINO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo