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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393003 - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393003 - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00544/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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393003 - DNIT
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Número da Compra
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00608/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.441.611/0001-29 - TRIER ENGENHARIA S/A
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Processo
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50600.042086/2023-51
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS, NA RODOVIA/UF: BR-020/GO, PERÍMETRO URBANO DE FORMOSA(GO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/08/2024
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Vig. Fim
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10/02/2028
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|
Valor Global
|
R$ 240.869.234,21
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 240.869.234,21
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.430.122.674,12
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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00544/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00544/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.042086/2023-51
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30/08/2024
|
20/02/2026
|
192.903.462,41
|
1
|
192.903.462,41
|
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03/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA EM 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS CONSECUTIVOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS. PARA 10/02/2028. A EXECUÇÃO DO CONTRATO PASSA DE 28/05/2025 PARA 18/08/2027.
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20/02/2026
|
10/02/2028
|
192.903.462,41
|
1
|
192.903.462,41
|
|
31/07/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO A 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. VALOR: O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSA DE R$ 192.903.462,41 PARA R$ 212.153.353,11.
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31/07/2025
|
10/02/2028
|
212.153.353,11
|
1
|
212.153.353,11
|
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24/03/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO A 2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSA DE R$ 212.153.353,11 (DUZENTOS E DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS) PARA R$ 240.869.234,21 (DUZENTOS E QUARENTA MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 28.715.881,10 (VINTE E OITO MILHÕES, SETECENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS) A P.I.
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24/03/2026
|
10/02/2028
|
240.869.234,21
|
1
|
240.869.234,21
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE002276
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.000.000,00
|
9.811.001,31
|
7.014,21
|
181.984,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001348
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
32.453.626,83
|
32.453.626,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003778
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.295.226,68
|
610.026,92
|
396.772,90
|
11.288.426,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002642
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.963.463,39
|
0,00
|
0,00
|
7.963.463,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003433
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
22.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004845
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.203.396,12
|
10.203.396,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
421
|
2026-08-07
|
50612.001978/2026-14
|
2026-08-07
|
28357888.77
|
|
415
|
2026-07-08
|
50612.001752/2026-13
|
2026-07-08
|
2048742.03
|
|
430
|
2026-08-12
|
50612.002055/2026-71
|
2026-08-13
|
1943890.54
|
|
378
|
2026-02-10
|
50612.000358/2026-50
|
2026-02-10
|
1499613.52
|
|
363
|
2026-01-13
|
50612.000116/2026-66
|
2026-01-13
|
2742972.76
|
|
249
|
2025-01-07
|
50612.000085/2025-62
|
2025-01-08
|
95687.08
|
|
259
|
2025-02-11
|
50612.000463/2025-16
|
2025-02-12
|
85803.41
|
|
268
|
2025-03-07
|
50612.000672/2025-51
|
2025-03-10
|
2215772.89
|
|
341
|
2025-09-15
|
50612.002594/2025-20
|
2025-09-15
|
4919919.64
|
|
274
|
2025-04-07
|
50612.001011/2025-43
|
2025-04-08
|
2883613.59
|
|
281
|
2025-05-15
|
50612.001390/2025-71
|
2025-05-15
|
3737158.53
|
|
299
|
2025-07-10
|
50612.001920/2025-81
|
2025-07-10
|
5705080.61
|
|
295
|
2025-07-08
|
50612.001917/2025-68
|
2025-07-09
|
3047561.39
|
|
314
|
2025-08-15
|
50612.002294/2025-41
|
2025-08-18
|
13762730.17
|
|
353
|
2025-10-03
|
50612.002800/2025-00
|
2025-10-06
|
5273536.55
|
|
356
|
2025-11-13
|
50612.003181/2025-62
|
2025-11-14
|
2950357.74
|
|
359
|
2025-12-04
|
50612.003375/2025-68
|
2025-12-05
|
6782442.86
|
|
384
|
2026-03-06
|
50612.000557/2026-68
|
2026-03-09
|
907273.88
|
|
396
|
2026-04-16
|
50612.000900/2026-74
|
2026-04-22
|
7070342.30
|
|
399
|
2026-05-11
|
50612.001211/2026-87
|
2026-05-12
|
3732978.86
|
|
407
|
2026-06-10
|
50612.001492/2026-78
|
2026-06-11
|
3251592.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
240869234.21
|
240869234.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
